当前页面：衡东县燃气管理办公室2019年部门预算公开
来源：衡东县燃气管理办公室 发布时间：2019-04-22
衡东县燃气管理办公室2019年部门预算
公 开 说 明
部门公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能职责
2.机构设置及部门预算单位构成
第二部分、部门收支总体情况
第三部分、一般公共预算拨款支出预算
第四部分、政府性基金预算支出
第五部分、其他重要事项的情况说明
第六部分、名词解释
第七部分、部门预算公开表格
一、部门概况
1、部门职能职责
衡东县燃气管理办公室是全额拨款事业单位，单位职能职责是：负责宣传贯彻执行国家、省、市有关燃气安全的法规、政策，对全县燃气实施行业管理。
2、机构设置及部门预算单位构成
衡东县燃气管理办公室现属县住建局二级独立核算全额拨款事业股级单位，单位实有人数6人，其中在职人数6人，现有执法车1台，以上均纳入部门预算管理，并进行预算公开。燃气办只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
二、部门收支总体情况
2019年我办预算收入包括财政预算拨款收入（包括财政预算内项目经费拨款），支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数91.05万元，其中：年初财政基本预算安排47.05万元，项目预算收入44万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数91.05万元，其中基本预算支出47.05万元，项目支出44万元。
（三）预算收支增减变化情况，2019年预算收入比上年增加15.26万元（主要是因为财政拨款经费增加）；2019年预算支出比上年增加15.26万元（因项目经费支出增加）。
三、一般公共预算拨款支出预算
本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。2019年一般公共预算拨款支出91.05万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为47.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算为44万元，是指单位为保障全县燃气安全生产等所支费用，其中，燃气安全生产检查费用5万元，燃气安全检测工具及执法设备采购及维护经费5万元，燃气监控平台运行经费：5万元，燃气用户安全使用，安全生产宣传费用2万元，全县管道燃气特许经营评估费用27万元。
四、政府性基金预算支出
无本部门政府性基金预算支出安排。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
本部门属全额事业单位，无机关运行经费支出。
2、一般公共预算拨款91.05万元，其中①人员经费41.55万元（人员工资福利费32.62万元，社会保障缴费8.93万元）。
②公用经费5.5万元（办公费0.8万元，水费0.2万元，电费0.5万元，差旅费0.2万元，公务接待费0.3万元，工会费1万元，公务用车维护费2万元，其他交通费用0.3万元，其他商品服务支出0.2万元）。
③项目支出44万元，（其中燃气安全生产检查费用5万元，燃气安全检测工具及执法设备采购及维护经费5万元，燃气监控平台运行经费：5万元，燃气用户安全使用，安全生产宣传费用2万元，全县管道燃气特许经营评估费用27万元）。
3、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为2.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元），与上年基本持平。
4、2019年初预算政府采购资金
本部门安排政府采购项目：全县管道特许经营评估费27万元。
5、国有资产占用情况说明
截止2018年年底，本单位固定资产总值330426元。其中办公设备93500元，燃气检测设备133680元，执法车一辆103246元。
6、重点项目预算绩效目标和绩效评价结果说明
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为91.05万元，其中，基本支出47.05万元，项目支出44万元。
7、一般性支出情况说明
本单位本年度无会议费、培训费安排的支出。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开表格见(附件)