部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4、一般性支出情况

5.国有资产占有情况及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县农机局2019年部门预算公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：

贯彻执行有关农业机械工作的方针政策和法律法规，贯彻落实国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化发展措施建议，引导全县农业机械化产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作。

负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和信息网络建设；负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施；负责组织农业机械推广项目的遴选、申报和实施；负责组织农业机械跨区作业；负责农业机械化新机具、新技术的引进、试验和推广。

指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设等。

对接省农机局所有工作职责，对接衡阳市农机局有关农业机械化工作职责。

完成县委、县政府交办的其他任务

 二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室7个，在职人员51人，离休1人，退休人员39人。本单位内设综合股、财务股、科教质量股、技术推广股、产业发展股、信息服务股、试验鉴定股及二级机构县农业机械安全监理大队、农机推广总站、农机化学校。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：县农机局、农机推广总站、农机化学校、县农业机械安全监理大队，以上部门一并纳入预算并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括农机局机关、农机安全监理大队、农机推广总站、农机化学校。收入为财政预算拨款收入，支出包括农机局机关、农机安全监理大队、农机推广总站、农机化学校的基本支出和项目支出。

收入预算，收入预算，2019年年初预算数  520.73  万元，全部为年初预算。2019年收入预算较去年减少39.28 万元，主要是暂时减少了农机监理专项经费20万元及在职人员减少3人的经费。

（二）支出预算，2019年年初预算数  520.73  万元，全部为农林水支出。支出较去年减少  39.28  万元，主要是农机监理项目经费20万元暂时未预算，在职人员减少3人因此人员经费减少 19.28万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入520.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为458.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为  61.9  万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：新购机插秧专项经费支出  10万  万元，主要用于我县新购插秧机累加购机补贴；农机购置累加补贴50万元主要用于我县推广农机新机具累加购置补贴；老年党支部经费1.9万元，用于退休党员支部活动支出。

五、政府性基金预算支出

本部门未安排政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款  42 万元，其中办公费   3 万元、印刷费   2 万元、水费   0.5 万元、电费   2 万元、邮电费 0.1   万元、物业管理费2万元、差旅费 2   万元、维修维护费  1  万元、会议费  1  万元、培训费   1 万元、劳务费 0.5   万元、工会经费    5万元、其他交通费用18万元、公务接待费  2  万元、公务用车运行维护费   1 万元、其他商品服务支出0.9万元。比上年预算减少  1.5 万元,减少原因主要是人员减少。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为  4.7 万元，其中，公务接待费   2.2 万元，公务用车购置及运行费   2.5 万元（其中，公务用车运行费   2.5 万元），2019年"三公"经费预算与2018年相比基本持平。

3、政府采购项目情况

2019年政府采购预算总额 14.86 万元,主要用于采购办公用纸、打印机、电脑办公用具等

3、一般性支出情况

2020年本部门无一般性支出的预算。会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、国有资产占有情况

   截止2019年12月31日，2019年衡东县农机局国有资产原值共计  142.9  万元，其中公务用车价值共计   21 万元、房屋建筑物  66.4   万元、办公通用设备 42 万元、家用家具设备13.5  万元。没有新增50万元及以上的资产。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为520.73万元，其中，基本支出460.73万元，项目支出60万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

         衡东县农机局

                2019年4月28日

2019年农机局部门预算公开套表P020190712624816209215

2019年农机局部门整体支出绩效目标表

2019年农机局项目支出绩效目标表