部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县机关事业单位养老保险所2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

衡东县机关事业单位养老保险所主要承担全县机关事业单位人员的养老保险工作，具体的工作职责：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关机关事业单位社会保险的方针、政策、法规并组织实施。

2、编制县机关事业单位社会保险事业发展规划，落实社会保险政策和各项规定。

3、负责县机关事业单位养老保险基金的筹集、给付和管理。

4、执行机关事业单位社会保险的财务管理制度、会计制度、统计制度、审计制度和预决算制度。

5、联系各有关业务部门，协调有关政策，促进社会保险工作积极稳妥顺利进行。

6、加强社会保险基金管理和监督，保证基金合理使用，确保基金的安全、保值、增值。

7、做好会计、统计和审计工作，搞好参保人员卡、册的记载和档案保管工作。

8、承办领导和上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县机关事业单位社会保险所是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级单位，机构设置为五股一室：征缴股、退管股、稽核股、职业年金股、财务股和办公室。以上部门已全部纳入2019年部门预算编制范围，一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数131.36万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加2.47万元，主要是人员经费增加和专项项目支出。

（二）支出预算，2019年年初预算数131.36万元，全部为一般公共预算拨款。支出较去年增加2.47万元，主要是人员经费增加和专项项目支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入131.36元，社会保障和就业支出131.36万元，占100%。具体安排情况如下：

1、基本支出：2019年年初预算数为81.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2019年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：机关社保软件系统维护费支出30万元，主要用于机关社保新老系统维护等方面；生存认证及举报奖励经费支出10万元，主要用于生存认证及举报奖励等方面；基本养老保险改革经费10万元，主要用于养老保险改革等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.36万元，比2018年预算增加2.47 万元，上升1.9%。主要是人员增加，经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 4万元，其中，公务接待费  4 万元， 2019年“三公”经费预算较2018年期平。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0.5万元，拟召开机关事业养老保险会议，人数约30人，内容是机关事业单位养老保险会议；培训费预算0.2万元，拟开展职业年金记实工作培训，人数约3人，内容为单位召开职业年金记实培训工作。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额3.87万元，其中，货物类采购预算3.87万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

    本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为131.36万元，其中，基本支出81.36万元，项目支出50万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

                    衡东县机关事业单位养老保险所

                             2019年5月5日

附：2019年度部门预算公开表格

2019年衡东县部门预算单位公开表.XLS