衡东县农村扶贫开发办公室部门决算报表填报说明

2018年部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位概况

部门职责

（一）本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，决算编报类型为单户表，按照行政事业单位会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，与上年保持一致。

（二）县扶贫办贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。

2、负责拟订全县扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

3、负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。

4、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，承担全县扶贫开发情况的统计、监测和动态调整；负责指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。

5、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作；负责开展扶贫业务培训。

6、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。

7、负责指导和协调全县社会力量参与扶贫开发；协同有关部门拟订驻村帮扶计划，组织协调县直机关、驻衡各单位的驻村帮扶工作。

8、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

9、配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查工作。

10、统筹协调县对口扶贫协作有关工作。

11、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县扶贫办设下列内设机构：

1、综合股。

2、督查考核股。

3、政策协调股。

4、计划财务股。

5、贫困监测股。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县扶贫开发办公室以及所属内设机构，扶贫部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

3、年度总体收支情况

（一）年度收支决算情况。

（1）本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入  5190.23万元，财政部门拨款对账单5190.23万元，无差额。

（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）与上年指标核对情况。

1．一般公共预算财政拨款结转和结余资金本年年初数为263.24万元，与上年年末数核对完全相符。

2."资产负债简表"指标本年年初数与上年年末数核对完全相符。

3．"资产情况表"指标本年年初数与上年年末数核对完全相符。

4．主要指标变动情况表中收入、支出、结转结余、编制人数及人员经费等几项指标变动幅度都超过了20%。主要原因：一是本单位于2017年5月升格为正科级，实有财政补助在职人员17人（全部为调入人员），因人员调离手续2018年元月份才办好，2017年所有人员工资都在原单位发放，财政也未作人员经费预算安排，因此，本单位2017年决算中没有人员经费，年末也未填报在职人员数。2018年调出1人，年末实有人员16人。二是本年因扶贫业务需要财政增加年初预算安排，加上本年支付上年结余，造成收入、支出及结转结余变动幅度都超过了20%

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门总收入为5190.23万元，与2017年相比，增加3814.7万元，增长277.33%，主要是因为2018年财政专项扶贫资金投入增大。

2018 年度部门总支出为5375.89万元，与2017年相比，增加4263.61万元，增长383.32%，主要是因为2018年财政专项扶贫资金投入增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5190.23万元，其中：财政拨款收入5190.23万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5375.89万元，其中：基本支出133.23万元，占2.48%；项目支出5242.66万元，占97.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度部门总收入为5190.23万元，与2017年相比，增加3814.7万元，增长277.33%，主要是因为2018年财政专项扶贫资金投入增大。

2018 年度部门总支出为5375.89万元，与2017年相比，增加4263.61万元，增长383.32%，主要是因为2018年财政专项扶贫资金投入增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出5375.89万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加4263.61万元，增长383.32%，主要是因为2018年财政专项扶贫资金投入增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出5375.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.15万元，占0.28%；农林水支出5360.74万元，占99.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为235.87万元，支出决算数为5375.89万元，完成年初预算的2279.17%，其中：

1、社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时养老保险缴费没有单独列支，决算时单独核算的。

2、农林水支出——扶贫——行政运行。

年初预算为135.87万元，支出决算为118.08万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

3、农林水支出——扶贫——一般行政管理事务。

年初预算为100万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的34.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年开支减少。

4、农林水支出——扶贫——农村基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为1113.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年财政专项扶贫资金投入。

5、农林水支出——扶贫——其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为4075.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年中央、省、市、县级财政专项扶贫资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出133.23万元，其中：人员经费115.13万元，占基本支出的86.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关养老保险缴费及其他工资福利支出等；公用经费18.10万元，占基本支出的13.59%，主要包括办公费、水电费、会议费、公务用车维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为11.67万元，完成预算的72.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为11.67万元，完成预算的72.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费由其他收入列支，与上年相比增加11.06万元，增加1813.11%,增加的主要原因是公务接待费列支上年支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.67万元，全年共接待来访团组100个、来宾1900人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支，2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出18.01万元，比年初预算数减少1.21万元，减少2.1%。主要原因是：当年会议费支出增加。其中:办公费18767.82元、印刷费29210元、水费1400元、电费14500元、邮电费7350元、差旅费15000元、维修费3000元、会议费5000元、公务接待费66731元、其他交通费20000元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.5万元，用于召开脱贫攻坚动员会议等，人数253人次，内容为脱贫攻坚工作动员会议等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2."三公"经费。纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分、部门决算附表明细

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收支出决算表

衡东县扶贫办2018年决算公开表

衡东县农村扶贫开发办公室

                         2018年09月30日