衡东县流动人口与出租房屋综合管理办公室2018年度部门决算公开情况说明  

2018年部门决算公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费决算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门决算附表明细
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收支出决算表

一、部门职责及机构设置情况

工作职责：（一）、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的流动人口工作作出全面性部署，并督促贯彻落实。（二）、组织、协调、指导维护社会稳定的工作。（三）办理政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：流管办办公室 

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计44.89万元。与2017年相减少了3.79万，本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计44.89万元，其中：财政拨款收入41.89万元，占93.32%；其他收入3万元，占6.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计42.81万元，其中：基本支出37.86万元，占88.44%；项目支出4.95万元，占11.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计45.7万元，与2017年相比减少3.4万元,减少12.44%，主要是因工会经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出41.89万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少4.585万元，主要是因为工会经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出41.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出38.09万元，占90.93%；社会保障和就业支出3.8万元，占9.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为41.89万元，支出决算数为41.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、 一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。

年初预算为33.14元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出36.94万元，其中：人员经费34.37万元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费2.57万元，占基本支出的6.96%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、工会经费、职工福利费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出入（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是节约了支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是绝大部分公务活动采用公共交通工具。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出入（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出入（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出入（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0万元，减少主要原因为公务接待活动减少。2018年公务用车购置数0量，保有0量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年未进行整体支出绩效评价信息的公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，国有资产原值87916元，主要为办公用设备、电脑、办公桌椅等。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出入（境）费反映单位公务出入（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2018年流动人口与出租房屋综合管理办公室决算公开表 

                                               衡东县流动人口与出租房屋综合管理办公室

2019年9月30日