衡东县文化市场综合执法大队

2018年部门决算说明公开

2018年部门决算公开目录

第一部分 衡东县文化市场综合执法大队概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释
一、机关运行经费
二、"三公"经费

第四部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

第一部分 衡东县文化市场综合执法大队概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版、版权、体育管理的方针、政策和法律、法规；拟定文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

3、负责对网络、网吧、电子游戏、游艺娱乐、歌舞娱乐、演出市场、艺术培训、美术品、艺术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行查处。

4、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等市场进行监督检查，对复印打字、印刷复制和出版物发行中的违法违规行为进行查处；查处侵权盗版行为。

5、负责查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

6、负责对全县辖区内旅游景点、旅行社经营、管理情况及导游人员进行监督检查；受理、调查、处理游客投诉案件,依据法律法规有关规定对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

7、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

8、承办县委、县政府、文广局和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

衡东县文化市场综合执法大队是衡东县文化旅游广电体育局二级机构，财务独立核算，全额拨款副科级单位，文化市场综合执法大队内设5个职能股室：办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。全部都已纳入2019年部门决算编制范围。核定编制15人，实有人数15人，其中在职人14人，退休1人。本单位部门决算只有本级决算。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年决算总收入200.04万元，比上年度增加10.07万元，增加5.3%、决算总支出215.17万元，比上年度决算总支出增加  29.22万元.增加15.71%、本年度结余0.09万元。主要是2018年工资调标增加及财政安排了扫黄打非的工作经费。

二、收入决算情况

2018年度收入200.04万元，其中：一般公共预算财政拨款  200.04万元，比上年度增加10.07万元，主要是2018年工资调标增加及财政安排了扫黄打非的工作经费。

三、支出决算情况

2018年度支出 215.17万元，基本支出215.17万元，其中人员经费171.39万元（占总支出79%）、公用经费43.77万元（占总支出21%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入200.04万元，比上年度增加10.07万元，主要是2018年工资调标增加及财政安排了扫黄打非的工作经费。支出215.17万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.11 万元，文化市场管理183.93万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出 215.17万元，基本支出215.17万元，其中人员经费171.39万元（占总支出79%）、公用经费43.77万元（占总支出21%）。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年三公经费预算数1.13万元，决算支出1.13万元，其中公务用车运行维护费预决算均为0，公务用车购置费为0，原因是单位没有配备公车，与去年相比持平，均无公务用车开支。公务接待费预算数1.13万元，决算数1.13万元，与去年的1.19万元相比减少0.06万元，减幅5.11%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约各项要求，进一步从严控制“三公经费开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费包括公务接待开支1.13万元，占100%，因公出国（境）费支出0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）团级0个累计0人次，占0%，2、公务接待开支1.13万元，全年共接待来访团组批次26次，来宾人数210人次，主要是接待上级领导检查工作餐发生的接待支出3、公务用车购置费及运行维护费公务用车运行费支出0万元。截止至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年度无政府性基金支出。

九、预算绩效情况说明

本年度未纳入预算绩效评价

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费执行情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购支出情况说明

2018年衡东县文化市场综合执法大队政府采购办公通用设备2.14万元，其中政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占用情况说明

衡东县文化市场综合执法大队没有公车，所以没公车购置和公车运行维护费。

衡东县文化市场综合执法大队2018年末总资产41.09万元，其中国有资产有5.51万元，占总资13.4 %，通用办公设备4.94万元、家具0.57万元。

第三部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、部门收入总体情况表。

8、部门支出总体情况表。

9、财拨款收支情况表。

2018年决算公开表文化市场综合执法局(1)_8352018年决算公开表文化市场综合执法局(1).XLS

                    衡东县文化市场综合执法大队

                               2019年10月02日