衡东县全民健身服务中心2018年度部门决算

公开情况说明

2018年部门决算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分、2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

7.一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门决算附表明细

1、   收入支出决算总表

2、   收入决算表

3、   支出决算表

4、   财政拨款收入支出决算总表

5、   一般公共预算财政拨款支出决算表

6、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、   政府性基金预算财政拨款收支出决算表

单位概况

一、部门职能职责

（一）开展全民健身政策、法规、科普知识宣传；指导开展群众体育运动，引导各类人群科学锻炼并举办各类运动项目培训。

（二）负责组织、策划与管理全县性各项群众体育赛事和全民健身活动的开展。

（三）开展社会体育指导员的培训与管理工作，并推动全民健身志愿服务工作的发展。

（四）承担全县国民体质监测服务工作；建立全县国民体质监测数据库，掌握全县国民体质变化规律；开展各类人群体质测定服务工作。

（五）指导和管理群众体育组织建设；管理和维护全县公共基础体育设施；负责全县体育彩票的宣传、发行与管理，开展体育彩票业务培训与咨询。

（六）研究制定全县竞技体育的发展规划、训练方针与项目布局；开展青少年业余体育训练，承担竞赛人才的培养与输送；负责参加全国、省、市各赛事的备赛参赛工作。

（七）承办县文化体育广电新闻出版局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

衡东县全民健身服务中心是衡东县文化旅游广电体育局二级机构，财务独立核算，全额拨款副科级单位，县全民健身服务中心内设4个股室：办公室、竞技训练股、群众体育股、体育场馆管理站（国民体质监测站），已全部纳入2019年部门决算编制范围。核定编制12人，实有人数 12人，其中在职人10人，退休2人，遗属补助人员 1 人。本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余3.5万元，本年收入340.48万元，比上年收入增加93.34万元，年末结转和结余48.52万元。收入有所增加的原因是承办了2018年“荣桓杯”湖南.衡东山地自行车邀请赛和2018年湖南省第一届轮滑公开赛以及健康湖南的海选赛等大型赛式活动。

2018年度年初结转和结余3.5万元，本年支出295.45万元，比上年增加了51.81万元，支出有所增加的原因主要是增加了2018年“荣桓杯”湖南.衡东山地自行车邀请赛和2018年湖南省第一届轮滑公开赛以及健康湖南的海选赛等大型赛式活动开支。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计340.48万元，其中：财政拨款收入315.43万元，占 91%  ；其他收入25.05万元，占9%。

三、支出决算情况说明

  本年支出合计295.45万元，其中：基本支出 117.77  万元，占40 %；项目支出 177.68 万元，占60 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计315.43万元，与2017年相比增加 68.29 万元，主要因为增加了项目支出。

 2018年度财政拨款支出总计270.41万元，与2017年相比增加 26.77万元，主要因为增加了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出270.41万元，占本年支出91%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出270.41万元，其中基本支出116.01万元，占总支出43%，项目支出154.40万元，占总支出57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出270.41万元，年初预算151.13万元，增加119.28万元，原因人员经费支出和项目经费支出都有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款基本支出116.01万元，其中：人员经费79.57万元，占基本支出的69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老和医疗保险；公用经费36.44万元，占基本支出的31%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、培训费、专用材料费、工会经费。

（二） 财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出116.01万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 105.4 万元，占 91 %，社会保障和就业支出10.61万元，占9%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为2.4万元，完成预算的31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为7.7万元，支出决算为2.4万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待，与上年相比减少4.97万元，减少67%,减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、年初预算数为7.7万元，其中公务接待费7.7万元，本年度实际支出“三公”经费总额2.4万元，其中公务接待费2.4万元，比年初预算减少5.3万元，因为公务接待次数减少，本年度只接待20次，100人，没有因公出国费用，也无公车用车购置及运行维护费

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年未纳入绩效目标考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年政府采购支出总额114.96万元，其中：政府采购货物支出114.96万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额114.96万元，占政府采购100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有公务用车0辆，公务用车运行维护费为0万元。

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                      2019年10月2日

衡东县全民健身服务中心_82099衡东县全民健身服务中心