2018年度

衡东县苗圃部门决算

目录

第一部分衡东县苗圃概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县苗圃概况

部门职责

完成林业局下达的300万株造林苗木任务。

加快完善省林业保障性苗圃基础设施建设。

培育150万株的衡东大桃油茶苗和管理100亩油茶采穗圃，建立30亩第三代优良无性系杉木采穗圃。

营造珍稀树木示范基地300亩及200亩油茶示范林，抚育好现有的珍稀绿化苗木基地200亩。

建设一个现代化的温室大棚。

抓好苗圃的日常事务。

做好苗圃的护林防火工作。

完成上级主管部门安排的其他事务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡东县苗圃是一个全额拨款的事业单位,下设股室3个。其中办公室1个，财务室1个，生产技术室1个。现有在职职工23人，退休人员21人。全部纳入部门决算。

（二）决算单位构成。

衡东县苗圃2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县苗圃，只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2247万元。与2017年相比，增加299万元，增长14%；收入支出增加主要是因为油茶项目投入增加。

本年收入合计1126万元，其中：财政拨款收入272万元，占24%；上级补助收入435万元，占38%；经营支出158万元，占14%，其他收入86万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1121万元，其中：基本支出536万元，占48%；项目支出387万元，占34%；经营支出158万元，占14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收、支总计544万元，与2017年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出272万元，占本年支出合计的24%，与2017年持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出272万元，主要用于以下方面：农林水支出246万元，占90.4%；社会保障和就业支出26万元，占9.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为235万元，支出决算数为272万元，完成年初预算的116%，其中：

农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为209万元，支出决算为246万元，完成年初预算的118%。支出决算数大于年初预算数的主要因为增加了公路绿化项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出272万元，其中：人员经费235万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老金保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、独女奖金、退休人员交通费、退伍军人慰问金；公用经费37万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、水费、电费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的67%，其中：

无因公出国出境费用。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.01万元，完成预算的67%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，从严控制接待费支出，与上年相比减少0. 7万元，减少26%,减少的主要原因是项目检查、验收接待费用有所减少。

无公务用车购置费用及运行维护费用。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2..01万元，占100%,无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、无因公出国出（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2. 01万元，全年共接待57批次、350人次，主要是项目上报、检查、验收、考察发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出37.87万元，比年初预算数增加2.68万元，增长21.44%。主要是用于油茶选优项目的差旅费和业务用车租赁费增加。其中办公费4.22万元，印刷费0.56万元，水费0.8万元，电费1.34万元，差旅费2万元，维修费1.02万元，公务接待费2.01万元，工会经费7.33万元，专用材料费6.56万元，劳务费8.44万元，福利费3.59万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门无培训费支出，无会议费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额215万元，其中政府采购工程支出14万元，政府采购货物支出201万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.5万元，约占11%，授予小微企业合同金额190.5万元，约占89%。政府采购工程支出：生产大棚2000平方米，计9.6万元；活动板房约200平方米，计4.4万元。政府采购货物支出：农药肥料8.24万元，园林资材19.85万元，苗木种子168.12万元，生产用监控系统一套3.9万元，打印机2台和电脑1台计0.89万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位保有车0辆，单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

第三部分

名词解释

（一）"三公"经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、福利费、培训费、日常维修费、公务接待费、专用材料费、物业管理费、劳务费、工会经费以及其他交通费用。

第四部分

附件

附：2018年度部门决算表

衡东县苗圃2018年决算表格.XLS