2018年度

衡东县林业局部门决算

目　　录

第一部分衡东县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县林业局概况 

一、 部门职责

部门职责：组织指导全县植树造林，国土绿化和各类林业基地工程项目的建设，对林木种苗，国有森工场站，集体林场，乡（镇）林业站实行管理和指导。

依法行使林业行政执法权，打击乱砍滥伐森林、乱捕滥猎野生动物，乱征滥用林地等违法犯罪活动。指导全县林业公安工作和队伍建设，负责森林病虫害防治，林木检疫管理和技术指导。

配合有关部门做好环境保护、水土保持、农村能源开发、山地综合开发等组织、指导、协调工作。

承办县政府交办的其他工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

林业局是一个全额拨款的事业单位，下设5个二级机构，16个股室。现有在职职工66人，离退休74人，遗嘱人员24人，其他人员8人。全部纳入部门决算。

（二）决算单位构成。

2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县林业局只有本级,没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4976万元。与2017年相比，减少1694万元，减少33%；主要是因为营造林项目投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2195万元，其中：财政拨款收入2177万元，占99%；其他收入7万元，占0.3%。上级补助收入11万元，占0.7%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计2781万元，其中：基本支出907万元，占32%；项目支出1874万元，占68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2018年度财政拨款收、支总计4940万元，与2017年相比，减少1694万元,减少33%。主要是因为营造林项目投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2763万元，占本年支出合计的99%，与2017年相比，财政拨款支出2870万元，减少3%。主要是因为营造林项目投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2763万元，主要用于以下方面：农林水支出2648万元，占95%；社会保障和就业支出83万元，占3%，卫生健康和节能环保支出32万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1300万元，支出决算数为2763万元，完成年初预算的470%，其中：

1、   农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为1300万元，支出决算为2648万元，完成年初预算的490%。，支出决算数大于年初预算数的主要因为是营造林项目投入增加。

     2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。

年初预算为83万元，支出决算为83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出900万元，其中：人员经费779万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关养老金保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出；公用经费121万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为12.6万元，完成预算的23%，其中：

无因公出国出境费用。

公务接待费支出预算为36万元，支出决算为7.4万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，从严控制接待费支出，与上年相比减少9.4万元，减少26%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车运行维护费支出预算数为18万元，支出决算数为5万元，完成预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的要求，从严控制公务用车费支出，与上年相比无增减。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.4万元，占58%,无因公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出5.2万元，占42%。其中：

1、无因公出国出（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.4万元，全年共接待622批次、5110人次，主要是项目检查、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.19万元，其中：公务用车运行维护费5.2万元，主要是用于公务用车支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出121万元，比年初预算数减少371万元，减少206%，主要是因为厉行节约。其中，办公费62万元、印刷费2万元、水费1万元、电费12万元、培训费1万元，差旅费8万元、公务接待费3万元、工会经费8万元、福利费11万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用7万元、其他商品和服务支出1万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门培训费1万元，为林业GIS技术培训费，累计人数8人。会议费0万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.6万元，其中政府采购货物支出6.6万元，政府采购工程支出0万元：政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购货物：电脑9台、计3万元，打印机2台，计0.3万元，冰箱等电器计0.9万元，沙发等办公用具1.5万元。相机1台，计0.9万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位保有车1辆，主要用于公务用车。

第三部分 

名词解释

（一）"三公"经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （二）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

第四部分 

附件

2018年衡东县林业局决算公开表