2018年度

老龄工作委员会办公室决算公开说明

 目录

第一部分、老龄工作委员会办公室部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   第一部分 老龄工作委员会办公室单位概况

一、部门概况

1、部门主要职责是：

（一）认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和年度工作意见。

（二）组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《湖南省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。

（三）宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

（四）协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。

（六）组织开展老龄工作方面的重大活动，接受上级老龄部门的业务工作指导；指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。

（七）组织、指导老年人参与经济和社会发展，为构建和谐社会发挥余热，再做贡献。

（八）组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

（九）总结表彰和宣传推介敬老、养老、老有所为和老龄工作的先进典型。

（十）抓好本部门的自身建设。

（十一）承办上级老龄工作委员会以及县委、县政府交办的各项工作任务和相关工作。

二、机构设置及人员：

衡东县老龄服务中心是全额事业拨款单位，实有人数6人，其中在职6人，退休人员0人。本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

                      第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计 200.87万元。与2017年相比，收、支总计各减少83.62万元，减少28.43%。主要是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计 183.5万元，其中：财政拨款收入183.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

 本年支出合计194.2万元，其中：基本支出52.4万元，占 26.98%；项目支出 141.8万元，占73.02%.上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2018年度财政拨款收、支总计194.2万元，与2017年相比，增加67.3万元,增长53%，主要是因为老龄优待金项目2017年结转2018年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出194.2万元，占本年支出合计100%，与2017年相比，财政拨款支出增加67.3万元，增长53%，主要是因为老龄优待金项目2017年支出结转2018年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出194.2万元，主要用于以下方面：民政管理事务老龄事务188.13万元，占96.87%；社会保障支出6.07万元，占3.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为183.53万元，支出决算数为194.2万元，完成年初预算的105.81%，其中：

1、一般公共服务民政管理事务老龄事务。

年初预算为174.17万元，支出决算为188.13万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有上年度的结转，本年度开支。

2、一般公共服务社会保障支出。

年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出52.42万元，其中：人员经费45.11万元，占基本支出的86.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、其他工资福利；公用经费7.31万元，占基本支出的13.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.77万元，完成预算的51.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.77万元，完成预算的51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。与上年相比减少0.75万元，减少49.34%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组40个、来宾200人次，主要是老龄事务处理发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是2018年度无机关运行经费支出。其中，办公费0元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

   2018年本部门开支会议费0万元，用于召开会议无，人数0人，内容无；开支培训费0.36万元，用于开展培训老龄人事务相关业务学习，人数50人，内容培训老龄人事务相关业务学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等无，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

  第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

无

附：2018年度部门决算表

                                          衡东县老龄工作委员会办公室

                                       2019年10月8日 

衡东县老龄工作委员会办公室2018年度决算公开表.XLS