日录

第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费决算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2.“三公”经费
第四部分、部门决算附表明细
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

衡东县文化旅游广电体育局2018年度部门决算公开

第一部分 部门职责和机构设置情况说明

一、部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织衡东旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。指导、协调全县文化、旅游、广播电视、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

（四）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

（五）管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

（六）指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

（九）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展。

（十）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责权限内文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门保护、管理历史文化名镇（村、社区）以及传统村落，管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位和申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责权限内文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作；组织开展文物保护科技创新。

（十一）管理全县非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

（十二）指导全县广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全县广播电视全县性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。

（十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展、群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全县竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

（十五）拟订全县文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十六）指导全县文化旅游广电体育系统党的建设。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县文化旅游广电体育局设办公室、政策法规股、政工人事股(党务办公室）、行政审批服务股、公共文化艺术股、文化遗产保护股、产业发展股（广播电视管理股）、资源开发与全域旅游推进股、群众体育股（竞赛训练股）、计划财务股。现在职人员18人，离休人员1人，退休人员11人，公务乘用车1辆。衡东县恒鑫影业公司和衡东县恒韵花鼓戏演艺有限公司48人，以上本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分 2018年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 文体广电新闻出版局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余165.14万元，本年收入1294.45万元，本年支出1280.83万元，年未结转和结余178.77万元。收入比2017年度增加306.48万元，增加主要原因一是部分中央（省级）专项资金是2017年度指标列入到2018年度预算中；二是省运会青少年组羽毛球项目在衡东举行，追加比赛工作经费150万。支出比2017年减少31.19万元，减少主要原因是压缩弹性公务开支。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余165.14万元，本年收入1294.45万元，本年支出1280.83万元，年未结转和结余178.77万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出1294.45万元(含恒鑫影业公司和恒韵花鼓戏演艺有限公司48人)，其中基本支出461.49万元（占总支出36%），专项经费819.34万元（占总支出64%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1294.45万元，其中:文化体育与传媒支出1220.08万元,社会保障和就业支出50.14万元,医疗卫生与计划生育支出2.2万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出1272.42万元，占本年支出98%，比2017年增加28.99万元,增加原因是省运会和湖南省艺术节参展工作经费等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出1272.42万元，其中基本支出453.09万元,比上年度减少19%，占总支出36%，项目支出819.34万元,比上年度增加19.6%，占总支出64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出1272.42万元，其中行政运行255.33万元，一般行政管理事务189.4万元， 艺术表演团体106.29万元， 群众文化17万元，文化市场管理3万元，其他文化支出159.83万元，电影226.74万元,其他文化体育与传媒支出262.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出50.14万元，行政单位医疗2.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出337.35万元，其中人员经费461.49万元，占基本支出74%，公用经费115.73万元，占基本支出26%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，三公经费合计总预算17.5万元，决算15.76万元。较上年度的8.95万元相比，增加了6.81万元，增幅76.14%，主要原因是公务用车费用增加。公务接待费支出预算数5.5万元，决算数4.38万元，占28%,较上年的3.61万元，增加0.77万元，增幅21.43%，增加的主要原因是省运会在羽毛球项目在衡东举行，增加了活动支出。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,与去年持平。公务用车购置费及运行维护费支出预算数12万元，决算数11.38万元，占72%。较去年的5.34万元，增加了6.04万元，增幅113.15%。原因是省运会在羽毛球项目在衡东举行，大型活动开展增加的车辆使用的费用增加。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

  2、公务接待费支出决算为4.38万元，全年共接待来访团组52个、来宾925人次，主要是接待省运会和上级文专项检查等发生的接待支出，比上年度增加20%，增加的主要原因是省运会在羽毛球项目在衡东举行。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.38万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费11.38万元，主要是公车加油和维修维护费开支支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，其中小型乘用车1辆。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出115.73万元，比2017年增加59.15万元，增加原因是省运会、省艺术节、巡防等工作增加经费列入机关运行经费开支。

本部门2018年度机关运行经费支出115.73万元，比2017年增加59.15万元，增加原因是省运会、省艺术节、巡防等工作增加经费列入机关运行经费开支，其中：办公费6.94万元、2.48万元、水费1.7万元、电费3.68万元、邮电费0.74万元、差旅费0.96万元、维修（护）费21.82万元、公务接待费3.25万元、委托业务费42.3万元、福利费1.35万元、其他交通费用3.86万元、其他商品和服务支出25.26万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购预算总额88.6万元。其中，货物类采购预算88.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。省运会体育场馆设施设备购置，其中：公开招标体育器材59.95万元，邀请招标空调场馆空调15.74万元，询价购办公桌、电脑、打印机2.9万；农家书屋采购图书10万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆。

第四部分、部门决算附表明细

    （四）三公”经费包括国内公务接待开支4.38万元，其中：接待批次52次，人数925；公务用车运行费支出11.38万元。

   （五）本部门无重点专项项目绩效情况

    九、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金支出。

1、收入支出决算总表。
2、收入决算表。
3、支出决算表。
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表

衡东县文体广电新闻出版局2018年决算公开表

      2019年10月8日