衡东县文化遗产事务中心2018年部门

决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

 一、部门职能

（一）贯彻执行国家关于文物工作的方针、政策、法律、法规，拟定全县文物事业发展的方针、政策和规划，制定有关的制度和办法并监督实施。

（二）指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

(三)承担辖区内文物保护执法工作；配合有关部门对查处涉及文物的案件，提出文物方面的专业意见。

（四）承办县级、市级、省级和全国重点文物保护单位的申报；协助有关部门做好历史文化名镇、村申报的相关工作；依法管理历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区；承担世界文化遗产项目的相关申报、监管工作。

（五）审批馆藏文物和县级以上文物保护单位、不可移动文物的保护、利用规划和维修项目，并进行监督检查；审核文物维修设计单位和施工单位资格。

（六）指导全县博物馆、纪念馆建设；指导民间博物馆依法有序发展。

（七）指导全县的考古工作；审核考古项目、审核考古勘探、抢救性发掘单位和领队人员资格，及时向上级申报文物新发现。

（八）审核、申报文物商店和文物拍卖公司的设立和撤销。

（九）会同有关部门编制文物事业经费预算；审核并监督各项经费的使用情况。

（十）组织全县文物、博物馆专业人才的培养、培训；组织指导文物和博物馆方面的科学研究和科学保护工作。

（十一）承办县文化体育广电新闻出版局交办的其他工作。

二、机构设置

1、衡东县文物局是参照公务员管理事业单位，实有人数14人，其中在职6人，退休8人，遗嘱补助人员2人。根据上述工作任务，县文物局下设办公室、文物稽查中队、文物保护股3个股室，以上单位已全部纳入预算，文物局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级预算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余30.03万元，本年收入267.86万元，本年支出138.57万元，年未结转和结余159.32元。决算收支增减变化情况说明：一、收入比上年度增加50%，收入增加主要原因是上级文保专项经费增加。二、支出比上年度减少16%，减少主要原因一是项目上级文保专项经费暂未结算，二是公务开支比上年度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入267.86万元，收入比上年度增加50%，收入增加主要原因是上级文保专项经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出138.57万元，支出比上年度减少16%，减少主要原因一是项目上级文保专项经费暂未结算，二是公务开支比上年度减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入267.86万元，本年支出138.57万元。收入比上年度增加50%，收入增加主要原因是上级文保专项经费增加。二支出比上年度减少16%，减少主要原因一是项目上级文保专项经费暂未结算，二是公务开支比上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算拨款年初结转和结余30.03万元，本年收入267.86万元，本年支出138.57万元，年未结转和结余159.32元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出收入267.86万元，支出138.57万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费预算数1万元，决算数为0.98万元。与上年的3.35万元比，减少2.37万元，减幅70.68%，主要原因是厉行节约，压减了一般性支出。其中，公务接待费支出预算数1万元，决算数0.98万元，占100%,与上年的3.35万元比，减少2.37万元，减幅70.68%，主要原因是厉行节约，压减了一般性支出。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。与上年对比无增减变化。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组15个、来宾130人次，主要是上级文物保护检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

2018年度本部门未纳入预算绩效目标考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费18.9万元，其中：办公费0.86万元，印刷费0.92万元，水费0.16万元，电费1.11万元，邮电费1.59万元,差旅费2.78万元，公务接待费0.98万元，劳务费2.72万元，工会经费3.84万元，其他交通费3.82万元，其他商品和服务支出0.22万元。机关运行经费比2017年减少22.2万元，主要是压缩行政弹性开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费0元，会议费0元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年末总资产213.48万元，其中固定资产有50.06万元，占总资产23%，其中办公设备50.06万元，公务用车0辆。

第三部分、名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分、部门决算附表明细

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

8、政府性基金预算财政拨款收支出决算表（空表）

衡东县文物局2018年部门决算公开表

2019年10月8日