衡东县环境卫生管理处

2018年度部门决算

目录

第一部分 衡东县环璄卫生管理处概况

  1、部门职能职责

  2、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  衡东县环璄卫生管理处2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、关于2018年度预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分   附件

2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县环璄卫生管理处概况

一、部门职能职责

       我处的主要工作职能职责为：

   （一）贯彻执行中央、省、市有关市容环境卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章，并结合本县实际，拟定有关地方性法规、规章和政策，并组织实施。

   （二）负责编制市容环境卫生发展总体规划及中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。

   （三）负责全城道路清扫保洁、街道除尘、清洗和生活垃圾清运以及乡镇垃圾运输工作。

   （四）负责对违反城市环境卫生管理法规的行为进行批评教育、处罚、行使环卫监察职能。

   （五）负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗、河道垃圾清理工作

   （六）负责合桥垃圾场的垃圾无害化处理以及垃圾处理费征收的工作

   （七）负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。

   （八）承办上级交办的其他工作。

   二、机构设置及部门预算单位构成

    衡东县环璄卫生管理处是全额拨款的副科级事业单位，归口于城管局，现设股室七个，分别为：办公室、宣传教育股、财务股、市容监察督查股、车辆运输股、垃圾处置收缴股、固体废弃物无害化处理中心。年末实有数110人（其中：在岗60人、停薪留职2人、退休46人、退养2人），本单位部门决算仅为本级决算。

第二部分

衡东县环璄卫生管理处2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    全年收入支出总计为3428万元，较2017年年相比增加336万元。其他收入增加182万元。增加额主要：1、人员经费预算2、环卫设备设施投入3、城区环境项目建设。

    二、收入决算情况说明

     全年收入3428 万元，其中：财政拨款收入2832万元；占82.6%，纳入预算管理的非税收入拨款414万元；占12%，其他收入182万元，占5%。                                                                            

 三、支出决算情况说明

    全年支出3411万元，其中：基本支出731万元；占21.43%。项目支出2680万元，占78.54%。

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   财政拨款收支总计：3246万元，与2017年相比增加154万元，18年决算收支增加情况说明：1、人员经费预算增加;2、环卫设备设施投入增加;3、城区环境项目建设费用增加。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况。

         财政拨款本年支出数为3246万元，占本年支出的95%，较年初预算增加154万元，增加支出为：1、人员经费预算;2、环卫设备设施投入；3、城区环境项目建设。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

 全年人员经费合计507万元，占财政拨款全年支出数的16%；公用经费合计59万元，占财政拨款全年支出数的2%；项目经费合计2680万元，占财政拨款全年支出数的82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

      ①基本支出：550.8万元。

 a: 人员经费支出：491.8万元，其中：基本工资195.8万元；津贴补贴20.6万元；绩效工资124.9万元；养老保 险58.4万元；医疗保险34.8万元；其他社会保障费17.8万元；住房公积金20.7万元；其他工资福利支出7.5万元；对个人和家庭补助支出11.3万元；较年初预算持平。

b: 商品和服务支出59万元 其中:办公费3.9万元；办公用品印刷费5.53万元；咨询费0.5万元；水费0.25万 元：电费5.07万元；差旅费5.11万元，维修费5.76万元；会议费0.25万元；培训费0.69万元；公务接待费0.46万元；专用材料费11.48万元；工会经费3.61万元；福利费1.03万元；公务车运行维护费6.14万元；其他商品服务支出9.22万元（其中主要是扶贫资金），全年节约开支，较年初预算减少36.73万元。

        ②、项目支出：2680万元，较年预算增加278万元（主要是增加合桥垃圾场运行及膜上渗滤液处理街道清扫承包和环卫设施添置费）。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        （一）基本工资占一般公共预算财政拨款基本支出的36%；津贴补贴占4%；其他社会保障缴费占3.3%；绩效工资占23%；养老保险缴费占10%；医疗保险占6%；其他工资福利支出占1%；住房公积金占3.7%；其他对个人和家庭的补助支出占2%。

       （二）办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费合占1.8%；电费占0.9%；差旅费占0.9%；维修（护）费占1%；会议费、培训费占0.02%；公务接待费占0.08%；专用材料费占2%；工会经费占1.69%；福利费占0.01%；公务用车运行维护费占1%；其他商品和服务支出占1.6%。

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占0.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.14万元，占87.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.14万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆，公务用车运行维护费6.14万元，主要是维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

     与2017年相比，2018“三公”经费财政拨款减少4.9万元，减少74.24%。其减少主要原因是减少公务接待支出。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入支出决算数为1309万元。

     九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位按要求编报项目绩效目标，开展对重点项目绩效跟踪，按时编报绩效评价报告，及时反馈重点评价项目的评价结果、督促问题整改和信息公开工作。

     十、其他重要事项的情况说明

         （一）机关运行经费情况

           本单位无机关运行经费。

         （二）政府采购支出情况。

        本部门2018年度政府采购支出总额74.26万元，其中：政府采购货物支出70.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

         （三）国有资产占用情况

            国有固定资产原值5829万元，其中：车辆689万元、合桥垃圾场项目固定资产4868万元、其他固定资产272万元为垃圾屋、垃圾斗、电脑、空调及投影等设备，截至2018 年12 月31 日，共计车辆39辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车36辆、其他用车2辆(其中：皮卡车和面包车各一台），没有无形资产。

        （四）重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

          1、街道清扫承包费专项资金1161 万元

     负责全城区道路及居民（含城中村和河西街道临时托管费）262万平方米清扫保洁清洗洒水降尘等工作。营造一个舒适的人居环境。

         2、合桥垃圾场无害化处理运行费681万元。

    负责垃圾场内的垃圾填埋、灭蚊除臭、渗滤液处理等日常运行维护。日处理垃圾量230余吨。

         3、车辆油料、维修费331万元

      39台各种型号车辆的油料及维修费（包含全城垃圾桶、垃圾屋、斗、乡镇垃圾站、压缩柜）日运输垃圾量230余吨。

         4、清运临时工劳务费191万元

      负责全城和乡镇垃圾清运、污水清理等工作的劳务费。

                                                 第三部分

                                                 名词解释

  1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

衡东县环境卫生管理处决算表