2018年度衡东县畜牧水产局

部门决算公开

目录

第一部分衡东县畜牧水产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县畜牧水产局概况

一、 部门职责

（一）负责拟定全县畜牧业和渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施。

（二）提出全县畜牧业和渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与拟定畜牧业和渔业管理规定，参与拟定饲料工业发展规划及政策。

（三）拟定全县畜牧业、渔业区域发展规划和产业化发展规划，推进产前、产中、产后一体化；提出全县畜牧业、渔业产品加工发展建议；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设。

（四）拟定全县畜牧业和渔业科技发展规划；组织重大科技研究和技术推广；指导畜牧水产技术推广体系建设；拟定地方性畜牧业和渔业种苗、产品、兽药、鱼药、饲料添加剂质量标准，经批准后监督执行，参与制定饲料和饲料添加剂质量标准和技术标准。

（五）承担全县种畜禽、水产种子、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量检测、鉴定，依法实施监督管理等职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县畜牧水产局内设7个股室，分别是办公室、政工人事股、财务股、畜牧股、水产股、兽医医政药政股、畜禽水产品质量安全监督管理股。衡东县畜牧水产局是由财政全额拨款的事业单位，实有人数共146人，其中在职84人，退休60人，遗属2人。

（二）决算单位构成。衡东县畜牧水产局2018年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计2201.78万元，支出总计2019.11万元。与2017年相比，收入减少412.32万元，减少18.7%，主要是因为中央下拨调出大县奖励资金及病死猪无害化处理资金减少以及我单位自取消防疫服务费收费项目以来，其他收入主要是保险公司返回的工作经费，收入不确定因素导致收入减少。支出较2017年减少448.15万元，减少22.2%，减少原因主要是缩减了机关运行经费、“三公”经费，另外17个乡镇站所人员人、财、物全部下放到各乡镇镇政府，导致本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2201.78万元，其中：财政拨款收入2194.91万元，占99.7%；其他收入6.87万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2019.11万元，其中：基本支出977.8万元，占48.4%；项目支出1041.31万元，占51.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4109.85万元，2017年度财政拨款收、支总计4375.33万元，与2017年相比，减少265.48万元,减少6.5%，主要是因为由于机构改革，17个乡镇站所人员人、财、物全部下放到各乡镇镇政府由于机构改革以及中央下拨调出大县奖励资金及病死猪无害化处理资金减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2014.51万元，占本年支出合计的99.7%，与2017年相比，财政拨款支出减少452.75万元，减少22.5%，主要是因为17个乡镇站所人员人、财、物全部下放到各乡镇镇政府以及中央下拨调出大县奖励资金及病死猪无害化处理资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2014.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.07万元，占7.2%；农林水（类）支出1195.13万元，占59.3%;商业服务业（类）支出674.3万元，占33.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为845.19万元，支出决算数为2019.11万元，完成年初预算238.9%，其中：

1、一般公共预算基本支出

年初预算为845.19万元，支出决算为973.2万元，完成年初预算的15.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：干部职工正常增资以及精准扶贫经费的增加。

2、一般公共预算项目支出

年初预算为80万元，支出决算为1041.31万元，超额完成年初预算的，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度结转的专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出973.2万元，其中：人员经费809.09万元，占基本支出的83.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、救济费、奖励金；公用经费164.11万元，占基本支出的16.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11.47万元，完成预算的95.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为10.97万元，完成预算的95.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节俭，减少接待数量，与上年相比减少0.89万元，减少8.1%,减少的主要原因是单位厉行节俭，减少接待批次与人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比（增加）0.38万元，（增长）76%,（增长）的主要原因是精准扶贫用车次数增加导致公车加油卡充值费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.97万元，占95.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元，占4.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为10.97万元，全年共接待来访80批次、来宾395人次，主要是精准扶贫以及非洲猪瘟防控发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.5万元。公务用车运行维护费0.5万元，主要是汽车维修、公车保险以及公车加油卡充值费用支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

   本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出164.11万元，比年初预算数增加103.91万元，增长63.32%。主要原因是：工会经费开支26.83万而年初预算只有11万，年初预算不能满足单位干部职工正常七节一生日的开支；福利费年初预算只有1万，实际开支17.47万；差旅费年初预算5万元，决算支出20.59万元，主要是精准扶贫、非洲猪瘟大大增加了下乡次数，导致差旅费增加。其中，办公费180910元、印刷费45230元、咨询费18600元、水费11441元、电费56022.45元、邮电费869元、差旅费205866.5元、租赁费36980元、培训费7526元、公务接待费109723元、劳务费4420元、工会经费268367元、福利费174742元、公务用车运行维护费5000元、其他交通费用33298.43元、其他商品和服务支出482140元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支开支培训费0.75万元，用于开展全省动物疫情测报站疫情分析与评估培训，人数190人，内容为提升动物疫病流行动态分析与评估水平。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额51.19万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.19万元，授予中小企业合同金额43.2万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的16%。。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2018年度部门决算表

衡东县畜牧水产局2018年决算.XLS