衡东县公安局交通警察大队2018年

部门决算说明

2018年部门决算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费决算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门决算附表明细

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、 政府性基金预算财政拨款收支出决算表

第一部分、部门概述

一、部门职能职责：

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全、交通秩序及城区街面治安管理的法律、法规和政策，研究拟订相关对策、规章和发展战略；做好全县公安交警部门的业务工作。

2、负责处理各类道路交通违法；负责交通指挥、疏导工作，维护公路和城市道路交通、治安秩序。

3、参与研究道路交通安全设施的规划，负责道路交通管理各项基础设施建设，参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车场、临时停车点的规划、建设的审批和管理工作。

4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全宣传教育工作。

5、组织、参与和协调交通保卫工作，负责道路治安综合执法、承担相关接、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸。

6、负责全县机动车辆的登记管理，依法依规核发牌证。

7、负责受理报考驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对驾驶员进行日常管理；负责对全县机动车及驾驶员资料的登记、建档、保管。

8、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置：

衡东县公安局交警大队现设8个股室中队、7个辖区中队。

三、部门收支总体情况：

2018年预算收入2681.33万元，支出2681.33万元，其中人员经费1259.78万元，商品服务支出781.55万元，项目支出640万元。

2018年决算总收入3249.45万元，其中上年结转结余96.35万元，本年财政拨款2837.40万元，较预算增加156.07万元；其他收入315.70万元。决算总支出3204.27万元，其中财政拨款支出2888.57万元，较预算增加207.24万元。年末结转结余45.17万元。

与2017年决算相比，2018年总收入增加51.75万元，增加1.62%，主要是因为财政拨款增加49.76万元，其他收入增加148.22万元，上年结转结余较17年减少146.23万元。总支出增加108.84万元，增加4.72%，主要是因为人员经费中按公安部文件精神对民警发放执勤岗位津贴130.87万元，其中也包含补发的2016年7月至2017年12月的执勤岗位津贴99.94万元。民警职工养老保险基数调整增加缴费41万元。同时大队提倡节约，缩减了部分公用经费63.03万元。

本单位无政府性基金收支。

第二部分、其他有关情况说明

一、机关运行经费情况：

本单位 2018 年度机关运行经费支出1130.84万元，比年初预算数增加349.29万元,增长44.7%。主要是由于部分年初预算列入项目支出的交通安全宣传费、办公用房维修改造费、交通设施及网络维修等费用457.55万元在决算时列入了基本支出，另一方面大队提倡节约，缩减了办公费、印刷费等公用经费63.03万元。

与2017年相比，机关运行经费支出增加159.76万元，增加16.45%，主要用于办公用房维修改造、交通设施及网络维护等费用。

二、“三公”经费决算：

2018年年初预算“三公”经费支出123.5万元，其中接待费8.5万元、公务用车运行维护费115万元。决算“三公”经费支出114.73万元，其中公务接待费3.17万元，占2.76%，国内公务接待75批，650人次；公务用车运行维护费111.56万元，占97.24%。与上年度对比增加17.51万元，其中公务接待费下降2.43万元，公务用车运行维护费增加19.94万元。公务接待费用下降原因在于缩减了公务接待开支，公务用车运行维护费用增加原因在于车辆老化，维修费用增加。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

三、政府采购情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额1291万元，其中：政府采购货物支出521 万元，政府采购服务支出 770 万元。 授予中小企业合同金额787.51万元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额503.49万元，占政府采购支出总额的39%。

四、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，大队现有房屋面积7674平方米，其中办公用房1054平方米、业务用房6050平方米、其他用房570平方米；在用车辆19辆，其中轿车9辆、越野车2辆、中型载客汽车1辆、其他车型7辆。

五、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金620万元，占一般公共预算项目支出总额的96.88%。对 2018 年度 “新塘镇交通设施建设”、“石湾中队业务用房建设”、“交通安全执法服务站建设”、“智能交通信号系统改造建设”、“智能交通设施建设工程”等项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出620万元。从评价情况来看，以上项目建设对完善交通设施、保障道路交通安全、预防和减少交通事故起到了重大作用。

第三部分、名词解释

一、机关运行经费

指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费

 指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分、部门决算附表明细

衡东县公安局交通警察大队.XLS