2018年度杨桥镇中心卫生院部门决算

目录

第一部分杨桥镇中心卫生院单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决 算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第一部分

杨桥镇中心卫生院单位概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

（三）贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

（四）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

（五）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

（六）协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

（七）协助做好城乡居民医保工作；

（八）完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门全部纳入2018年的部门决算。杨桥镇中心卫生院内设机构包括：内设有门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元，能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及维创手术，并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。2018年现有职工人数共109人，其中编制人数68人，临时工41人。退休人员33人，遗嘱人数10人。编制床位59张，实际开放床位109张，实际开放床日28861天，实际占用床日25354天，病床使用率88%，全年门诊量20135人次，比上年减少3104人，下降13.4%，出院病人3622人次，比上年增加559人，增长18.3%，是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。

（二）决算单位构成。杨桥镇中心卫生院2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，本部门全部纳入2018年的部门决算。单位性质为财政补助单位，机构设置情况为本级,无二级机构。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。2018年度收入总计1148.75万元，较2017年决算增加12.06万元，增加1.06%，主要是事业收入增加。支出决算总计1187.37  万元，其中基本支出1187.37万元，分别为工资福利支出711.8  万元，一般商品和服务支出475.57万元。较2017年决算增加51.3万元，增长4.51%，主要是工资福利本支出增加。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计1148.75万元，其中：财政拨款收入454.09万元，占39.53%；上级补助收入2.1万元，占0.18%；事业收入682.13万元，占59.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.43万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算总计1187.37  万元，其中基本支出1187.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计454.09万，与2017年相比，减少87.95万元,减幅16.224%，主要是因为人员经费减少因2017年增加了普调工资。财政拨款支出总计454.09万元，与2017年相比，减少87.95万元,减幅16.22%，主要是因为人员经费拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出454.09万元，占本年支出合计的38.24%，与2017年相比，财政拨款支出减少87.95万元，减幅16.22%，主要是因为人员经费拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出454.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78.32万元，占17.25%；卫生健康支出375.77万元，占82.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为345.52万元，支出决算数为454.09万元，完成年初预算的131.42%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为78.32万元，支出决算为78.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出-基层医疗卫生机构。

年初预算为267.2万元，支出决算为242.84万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级部门年终考核方案结合基药考核方案进行再次分配财政拨款。

3、卫生健康支出-公共卫生

年初预算为0万元，支出决算为132.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度乡镇卫生院基本公共卫生服务经费由一级预算单位衡东县卫生健康局进行了年初预算，而决算支出在本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出454.09万元，其中：人员经费409.72万元，占基本支出的90.23%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费44.36万元，占基本支出的9.77%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、专用材料费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无公用车，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无公用车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务接待费年初预算时资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，杨桥镇中心卫生院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

  本单位2018年暂末纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，2018年度无机关运行经费支出。比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是2018年度无机关运行经费支出。其中，办公费0 元、印刷费0 元、咨询费0 元、手续费0 元、水费0 元、电费0 元、邮电费0元、 取暖费0 元、物业管理费 0元、差旅费0 元、因公出国（境）费用0 元、维修（护）费0 元、租赁费0 元、会议费0 元、培训费0 元、 公务接待费0 元、专用材料费0 元、被装购置费0 元、专用燃料费0 元、劳务费0 元、委托业务费0 元、工会经费0 元、福利费0 元、公务用车运行维护费0 元、其他交通费用 0元、税金及附加费用0 元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开会议无，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展培训无，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等无，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

               2018年度部门整体支出绩效评价报告(无）

  附表：2018年部门决算公开套表：      

2018年衡东县杨桥镇中心卫生院决算公开表_