衡东县杨桥镇2018年部门决算公开

目录

第一部分、部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分、其他有关情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分、名词解释

第四部分、部门决算附表明细

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分杨桥镇人民政府概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

14.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

衡东县杨桥镇机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1905.3万元，。与2017年相比，增加352.8万元，增长22.7%，主要是因为财政拨款收入和其他收入增加。支出总计2047.9万元，与2017年相比，增加595万，主要体现在总支出增加。

二、收入决算情况说明

全年收入：2018年单位总收入1905.31万元，其中：财政拨款收入1743.47万元，占91.49%,其他收入161.84万元,占8.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2047.98万元，其中：基本支出1448.95万元，占70.75%；项目支出599.03万元，占29.24%；上缴上级支出0元,经营支出0元，对附属单位补助支出0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1743.48万元，与2017年相比，增加232.3万元,增长15.37%，主要是因为财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1743.48万元，占本年支出合计的85.13%，与2017年相比，财政拨款支出增加232.3万元，增长15.7%，主要是因为人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1743.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出897.39万元，占51.47%；社会保障和就业支出165.39万元，占9.48%;医疗卫生和计划生育支出115.06万元,占6.59%等。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1808.89万元，支出决算数为1808.89万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为897.39万元，支出决算为897.39万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为165.39万元，支出决算为165.39万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1209.89万元，其中：人员经费996.75万元，占基本支出的82.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费213.11万元，占基本支出的17.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.27万元，减少35.7%,减少的主要原因是遵照上级文件同城不允许接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.08万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.08万元，主要是上级部门检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出373.4、213.11万元，比年初预算数减少160.29万元，减少42.9%。其中，办公费39.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0元、手续费0.01万元、水费0元、电费5.66万元、邮电费4.5万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费14.37万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费44.81万元、租赁费2.34万元、会议费0元、培训费1.41万元、公务接待费4.09万元、专用材料费4.48万元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费61.43万元、委托业务费0元、工会经费0.72万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用5.23万元、税金及附加费用0.49万元、其他商品和服务支出24.57元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.41万元，用于开展业务培训，内容为县乡两级各职能部门相关业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费，指政府部门人员因公出入（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第四部分2018年度部门决算表

（公开表格附后）

2018年杨桥镇决算公开表

衡东县杨桥镇人民政府

2019年10月10日