2018年部门决算公开目录 

　　第一部分、部门概况 

　　1.部门职能 

　　2.机构设置 

　　3.部门收支总体情况 

　　第二部分、其他有关情况说明 

　　1.机关运行经费情况 

　　2.“三公”经费预算 

　　3.政府采购情况 

　　4.国有资产占有情况 

　　5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况 

　　第三部分、名词解释 

　　1.机关运行经费 

　　2.“三公”经费 

　　第四部分、部门预算附表明细 

　　1. 收支预算总表 

　　2. 收支预算总表（一级单位汇总） 

　　3. 财政拨款收支总表 

　　4. 部门收入总表 

　　5. 部门支出总表 

　　6. 一般公共预算支出表 

　　7. 一般公共预算基本支出表 

　　8. 政府性基金预算支出表 

　　9. 一般公共预算“三公”经费支出表 

　　10. 政府购买服务预算表 

　　11. 政府采购预算表 

　　12. 专项资金绩效目标申报表 

　　衡东县人民防空办公室2018年度部门决算公开 

　　第一部分  衡东县人民防空办公室概况 

　　一、职能职责 

　　（一）贯彻执行国家关于人民防空的法律、法规和政策，拟定全县人民防空的基本战略方案，编制中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。 

　　（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设和城市建设相结合规划，审核城市总体规划中的有关贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。 

　　（三）负责制订城市防空袭预案和各项保障方案，并监督检查实施，指导群众防空组织建设、训练并担负应急救援、抢险救灾任务。战时组织开展人民防空袭斗争。 

　　（四）组织管理人民防空通信、警报建设。制订建设规划和计划，并组织实施。对通信、警报设施的维护管理和通信站执勤管理工作进行指导、检查。 

　　（五）组织管理人民防空工程建设，根据国家批准的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。负责和指导人民防空工程维护管理和平时人防设施的开发利用。 

　　（六）会同教育等有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。 

　　（七）依法管理人民防空经费和财产，编制人民防空经费预决算，对财产、资金使用效果进行监督和检查。 

　　（八）按照“准军事化”的要求，对人防干部队伍进行国防知识技术的培训和素质教育。 

　　（九）完成县委、县政府和县国防动员委员会及上级人防主管部门交办的其他工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　   衡东县人民防空办公室本级，内设办公室，工程股，指挥信息中心及执法队四个部门，无二级机构，所有部门决算归属单位本级， 

　　第二部分  衡东县人民防空办公室2018年度部门决算表 

　　公开表格附后 

　　第三部分  衡东县人民防空办公室2018年度部门决算情况说明 

　　一、关于人防办2018年度收入支出决算总体情况说明 

　　2018年人防办收入625万元，比上年度送减少34%，支出887万元，比上年度增加21%主要是工程款支出增加导致。 

　　二、关于人防办2018年度收入决算情况说明 

　　全年收入财政拨款625万元,上年结转376万。 

　　三、关于人防办2018年度支出决算情况说明 

　　全年基本支出208万元，项目支出465万元。 

　　四、关于人防办2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　全年收支较2017年都有大幅度减少，主要是项目开工，业务活动导致。 

　　五、关于人防办2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　2018年财政拨款支出比上年度增加187万元，其中人员经费增加121万元。 

　　六、关于人防办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　       2018年基本支出208万元，其中工资福利支出190万元，商品和服务支出40万元，对个人和家庭补助22万元。 

　　七、关于人防办2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2018年三公经费支出共计7万元，其中公车支出3万元，公务接待4万元。主要是项目开支。 

　　八、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出40万元，比2017年减少39万元，减少49%。主要原因是节约开支。 

　　（二）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，(特种专业技术用车1 辆) 

　　九，名词解释

　　（一）三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费，公务招待费产生的消费。

　　（二）国有资产管理，是指国家对国有资产所有权的行使，管理权限的划分，资产的保值增值，收益的享有，处分等进行的监督。

　　十，2019年暂无政府采购计划。

　　十一，本单位无重点项目预算的绩效目标和绩效评价。

衡东县人民防空办公室.XLS