目  录

第一部分、衡东县委统一战线部概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门单位基本情况

第二部分、衡东县委统一战线部2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无此业务，仅列出空表

第三部分、衡东县委统一战线部2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

附件：

衡东县委统战部2018年度部门决算

第一部分、衡东县委统一战线部概况

一、部门职责

1、负责组织贯彻执行中央、省、市、县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线工作情况，向县委提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委、市委和县委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的有关工作；受县委委托，向无党派代表人士和党外知识分子等党外代表性人士通报县委有关情况和精神；支持、帮助各他们加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助他们改善工作条件。

3、负责党外人士的政治安排；负责同级人大、政协领导班子中党外干部候选人的提名推荐；协同有关部门做好政协各专门委员会和政协机关专职领导干部中党外人士的提名推荐工作；按干部管理权限协同有关部门做好县人大、政府、政协领导成员中党外人士的考察工作，并提出意见；协助组织部门做好政府及其部门和司法机关党外领导干部的了解、考察和推荐工作；向县委提出党外领导干部任免、调动、交流的意见和建议；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责县工商联、县侨联、县台办干部的归口管理工作。

4、负责调查研究、检查指导有关民族和宗教工作重大方针、政策执行情况；负责联系少数民族和宗教界的代表人物。

5、负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责联系海外有关代表人士及出国和归国留学人员；负责做好台胞、台属的有关工作；负责开展对海内外统一战线的宣传工作。

6、调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，提出有关政策建议；开展思想政治工作，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

7、协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理党外人士有关社会团体的工作；联系县民族宗教事务局、县侨联等单位。

8、管理县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）

9、承办县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共衡东县委统一战线工作部内设机构包括：1、办公室。2、干部组。3、民族宗教工作组。4、非公有制经济工作组。5、港澳台外侨工作组。新的社会阶层人士统战工作组相关职能并入党外知识分子工作中心。

本单位为全额拨款单位，现有科室5个，在职人员13人，退休人员6人。托管车辆1台。本单位下设党外知识分子工作中心和统战信息中心，为股级事业单位。

本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

三、部门单位基本情况

衡东县委统战部编制情况是行政编13人，工勤编1人，现在实有部班子成员5人（部长1人，副部长3人，纪检组长兼办公室主任1人），58岁以上主任科员3人，工勤人员1人；退休人员6名。

第二部分、衡东县委统一战线部2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位无此业务，仅列出空表

（公开表格附后）        

第三部分、衡东县委统一战线部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入270.59万，上年度总收入242.36万，本年比上年收入增加28.23万。本年总支出267.34万，上年度支出225.63万，支出增加41.71万。年初结余30.32万，本年累积结余32.76万，本年度结余增加2.44万。主要原因是部门项目活动增多，增加了预算外其他资金的投入。

二、收入决算情况说明

2018年总收入270.59万，其中：财政拨款收入240.57万，占总收入比率为88.9%；其他收入30.02万，占总收入比率为11.1%.

三、支出决算情况说明

2018年总支出267.34万，其中：基本支出163.34万，占总支出比率为61.1%；项目支出104万，占总支出比率为38.9%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入240.57万，上年度拨款收入236.77万，本年比上年收入增加3.8万。2018年财政拨款支出248.88万，上年度拨款支出220.04万，本年比上年支出增加28.84万。主要是因为项目活动支出增多的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出248.88万，占本年总支出267.34万的93%。上年财政拨款支出220.04，占上年总支出225.63万的97.5%。主要因为其他资金占比加重。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出248.88万，其中：基本支出156.88万，占拨款支出的63%；项目支出92万，占拨款支出的37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出248.88万，年初预算数209.6万，拨款支出比年初预算支出增加39.28万，主要是项目及人员经费支出增加的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为156.88万，其中：人员经费支出139.28万，占基本支出总额的88.78%；公用经费支出17.6万，占基本支出总额的11.22%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总计2.90万，其中：公务接待费2.90万，公务用车运行维护费0万。“三公”经费年初预算数为5.4万，其中：公务接待费预算3.1万，公务用车运行维护费预算2.3万。实际数比预算数减少2.5万，其中公务接待费减少0.2万，公务用车运行维护费2.3万。主要是因为本机关公务用车为代管车辆，所产生费用由国资部门承担；另外为响应中央八项规定，公务接待必须缩减。

全年共接待来访团组28个、来宾380人次，主要是与党外代表人士，非公有制经济人士，港、澳、台有关党派、团体及代表人士开展党的统战工作所发生的接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、其他重要事项单独说明

1.关于“三公”经费支出说明。

“三公”经费总计2.90万。其中：公务接待费2.90万，主要为接待归侨及台胞，来华非公经济界人士等而产生的接待费。

2.关于机关运行经费支出说明。

机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17.6万元，比上年度18.27万减少0.67万元，降低3.7%。比年初预算数20.77元减少了3.17万元，主要原因是：办公费及会议、培训费比去年减少，管理到位，压缩了开支。

3.    关于政府采购支出说明。

本部门2018 年度政府采购支出总额2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元。

4.关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是国有资产托管的车子1辆。

5.关于 2018 年度预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理严格按照财政要求的制度管理，制定了从上到下的三级管理负责制，用好每一分钱，厉行节约，严禁超支。

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，其他项目9个，涉及资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。对 2018 年度“四同创建活动”“党外知识分子工作”项目等2个预算项目支出开展重点绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24%。从评价情况来看，预算控制严格，无超支挤占现象，绩效自评结果为良好。

6.   其他特殊情况的说明。

说明：本年度决算报表数据由衡东县委统战部、衡东县归国华侨联合会、衡东县委对台办合账而成，上年比较数据为统战部本部数据（侨联及对台办主要是人员经费开支且金额较少，依重要性原则，没有汇总上年数据比较），特此说明。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                         衡东县委统战部

2019年10月8日

附表： 

统战部2018年决算公开表.XLS