2018年度

衡东县科协部门决算

目  录

第一部分衡东县科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县科协概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，促进学术发展；

（二）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质；

（三）培养农村专业技术协会、科普示范基地、科技示范户；

（四）申报科普惠农兴村计划项目；

（五）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县科协内设机构包括：办公室、财务室、普及部、学会部、党员活动室等股室。实有人数10人，其中在职8人，退休2人。

本单位部门决算为本级决算。

（二）决算单位构成。衡东县科协2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县科学技术协会本级

第二部分

2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计140.06万元，与2017年相比，增加14.94万元，增加12%，主要是因为开展了科技巡展活动，追加了预算及上级补助收入。

2018年度支出总计140.06万元。与2017年相比，增加14.94万元，增加12%，主要是因为开展了科技巡展活动，追加了预算及上级补助收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计140.06万元，其中：财政拨款收入127.92万元，占92%；上级补助收入8元，占6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.14万元，占2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计140.06万元，其中：基本支出102.92万元，占80%；项目支出25万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计127.92万元，与2017年相比，增加2.8万元，增加2%，主要是因为人员经费的增加。

2018年度财政拨款支出总计127.92万元，与2017年相比，增加2.8万元，增加2%，主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出127.92万元，占本年支出合计的92%，与2017年相比，财政拨款支出增加2.8万元，增加2%，主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出127.92万元，主要用于以下方面：科学技术支出120.77万元，占94%；社会保障和就业支出7.15万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为102.74万元，支出决算数为127.92万元，完成年初预算的125%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为63.91万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因开展科技巡展活动，追加了预算指标

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为20万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因开展科技巡展活动，追加了预算指标。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因开展科技巡展活动，追加了预算指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.83万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因操作不当，未能支付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出102.92万元，其中：人员经费74.97万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金、医疗保险等；公用经费27.95万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，与上年缩减0.28万元，严格压缩“三公”经费的支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成预算的50%，比上年缩减0.28万元，严格压缩“三公”经费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

我单位无公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组8个、来宾85人次，主要是开展科普调查及联系业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年本单位没有政府性基金预算支出

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年未纳入预算绩效管理、绩效目标和绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额6.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额为6.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2018年衡东县科学技术协会决算公开表格