衡东县公安局2018年度部门

决算公开情况说明

2018年部门决算目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费决算

3.一般性支出情况

4.政府采购情况

5.国有资产占有情况

6.政府性基金预算收入支出决算情况

7.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

第四部分、部门决算附表明细

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收支出决算表

一、部门概况

部门职责

1、贯彻执行公安工作方针、政策和法律、法规，领导监督和检查全县公安工作；研究公安工作出现的新情况、新问题，推进公安工作改革。

2、分析研究全县敌情、社情，及时准确地掌握社会稳定、国内安全和社会

治安情况，为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安情况，提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。

3、指导和直接侦破危害国内安全的案件及刑事、经济犯罪案件，坚持同"法轮功"等邪教作斗争；组织、指导、监督相关重大行动，协调处置相关特大案件、重大事件、重大治安和灾害事故。

4、负责全县治安管理工作并承担相应责任。组织、指导、监督全县依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作；加强社会治安管理，依法查处危害治安秩序的行为；依法管理户政、协助管理国籍、出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在县居留、旅行的有关事务。加强对派出所的领导，强化公安基础工作，进一步理顺管理关系。严格对被判处管制、拘役、假释的罪犯实行监督考察。

5、负责全县道路交通安全管理并承担相应责任。协助搞好机动车和驾驶员的管理工作；查处交通事故，确保道路畅通。

6、指导和监督国家机关、群众团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，组织和指导开展群众性的治安防范工作，指导企事业单位的保卫组织建设和业务工作。

7、加强对看守所、拘留所的管理。

8、负责全县公安机关装备配备计划、申报、分配、管理工作，负责申报公安业务经费和专项拨款的分配计划，并监督其管理使用情况。

9、领导和监督全县消防、警卫工作，协同武警部队担负看守任务和维护社会治安工作。

10、依法管理全县公共信息网络的安全监察工作，打击信息网络违法犯罪；组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术等建设。

11、负责全县公安队伍的政治思想、组织、文化和纪委作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和纪律作风建设、执法廉政监督等工作；负责奖惩、教育、训练和公安宣传培训工作，负责公安民警警衔的呈报和管理工作。

12、负责对县森林公安分局的业务指导工作。

13、负责组织全县公安机关开展禁毒、缉毒工作，承担县禁毒委员会办公室的日常工作。

14、对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

15、完成县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

机构设置

我单位现内设刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、网安大队、人口大队、法制大队、巡特大队、交警大队、指挥中心、警务保障室、政工室、县纪委监委驻县公安局纪检监察组等机构14个，直设看守所、拘留所、戒毒所3个，派出城关派出所、洣水派出所、新塘派出所、大浦派出所、吴集派出所、石湾派出所、霞流派出所、甘溪派出所、杨桥派出所、杨林派出所、草市派出所、高湖派出所、石滩派出所、荣桓派出所、踏庄派出所、珍珠派出所、白莲派出所、大桥派出所、大明派出所、衡东县经开区公安分局、驻河西新区治安室等机构21个。我单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

部门收支总体情况

1、年度收支决算情况。

2018年总收入9176.32万元，其中财政拨款收入8699.31万元；其他收入477.01万元；上年结转255.07万元，总支出8604.14万元，年末结余827.25万元,年底财政收回年初财政应返还额度137.54万元，冲减年末结余137.54万元，实际年末结余689.71万元。与2017年相比，总收入增加2381.82万元，增长25.9%，主要是因为增加"平安城市"监控系统设备款和民警节假日加班补助、值勤津贴、协警经费等费用。

2、2018年度一般公共预算财政拨款共支出8127.13万元。①基本支出5234.4万元；②项目支出2892.73万元。与2017年相比，增加1905.26万元，增长23.4%，主要是因为增加项目支出"平安城市"监控系统设备款和民警节假日加班补助、值勤津贴、协警经费等费用。

二、其他有关情况说明

1、关于"三公"经费支出说明

2018年"三公"经费决算数是299.14万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及用车维护费261.06万元；公务接待费38.08万元。2018年通过以旧换新方式购置了6台警车，年末共有车辆43台。2018年共接待670次，接待人数6348人。与上年相比，减少40.04万元，减少13.38%，减少的主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求。

2、关于机关运行经费支出说明

2018年机关运行经费决算数1680.9万元。其中办公费112.73万元；印刷费72.49；水费15.27万元；电费75.66万元；邮电费12.89万元；咨询费1.44万元；差旅费218.95万元；维修费90.43万元；会议费0.5万元；培训费8.68万元；公务接待费38.08万元；租赁费74.12万元；专用材料费11.65万元；被装购置费39.65万元；劳务费60.51万元；工会经费83.49万元；公务用车运行维护费201.2万元；其他交通费用175.8万元；其他商品和服务支出387.36万元。与上年相比，增加653.33万元，增加38.8%，主要是增加了其他交通费和差旅费及印刷费、其他商品和服务支出。

3、一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.5万元，用于召开全县公安工作会议，人数260人，内容为2017年公安工作总结及2018年公安工作安排部署；开支培训费8.6万元，主要用于开展一村一辅警业务培训和新入警人员的岗前培训、其他民警参加市局组织轮训。其中新入警人员的岗前培训人数20人，一村一辅警业务培训人数282人，参加市局轮训人数86人。

4、关于政府采购支出说明

2018年政府采购支出决算数是358万元，其中：政府采购货物支出 358 万元。授予中小企业合同金额331.36万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额26.64万元，占政府采购支出总额的7.5%。

5、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆51辆，其中执法执勤用车43 辆；摩托车5台；电动车3台；单位价值 50 万元以上通用设备 1套；单位价值 100 万元以上专用设备2套。

6、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

7、关于2018年度预算绩效情况的说明

按照财政绩效部门要求已公开

三、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、2018年度部门决算表

                               衡东县公安局

                             2019年10月10日

衡东县公安局2018.XLS