部门决算公开目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县信访局单位2018年部门决算

公开说明

第一部分、部门概况

一、部门职能

（一）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟订实施意见。

（二）负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

（四）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。

（六）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。

（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位现有股室 5个，在职人员18人，退休人员3人，其他人员3人（合同工），现有公务车辆 1台，本单位下设办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股及二级机构衡东县信访事务中心。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分、部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年末结余69.56万元，2018年一般公共预算财政拨款收入644.71万元，较上年财政拨款收入633.79万元增加10.91万元，增幅为1.69%，全年收入总计714.27万元；2018年支出决算数657.84万元，较上年支出决算数617.95万元增加39.89万元，增幅为6.06%。

二、收入决算情况说明

2017年末结余69.56万元，2018年一般公共预算财政拨款收入644.71万元，其中行政运行230.86万元，信访事务392.54万元，机关事业单位基本养老保险21.30万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数657.84万元，全为一般公共预算财政拨款支出，基本支出252.33万元，其中工资福利支出155.21万元，机关事业单位基本养老保险21.30万元，医疗保险9.26万元，住房公积金16.94万元，其他社会保障缴费6.88万元，商品和服务支出21.11万元，对个人和家庭的补助21.63万元，较上年增加25.97万元，增幅为10.29%，人员经费增加的主要原因是：1.因本年根据政策进行多次调资，2.根据信访工作需要，人员增加，相应增加工资和津贴补贴，同时对应调整社会保障缴费和住房公积金等。项目支出405.51万元。

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入644.71万元，支出657.84万元，与2017年相比，收入增加10.92万元,增长1.6%，主要是因为工资调增。支出增加39.89万元，增长6.06%，主要原因是工资、行政运行经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出657.84万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加39.89万元，增长6.06%，主要是因为主要是工资、行政运行经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出252.33万元，其中工资福利支出155.21万元，机关事业单位基本养老保险21.30万元，医疗保险9.26万元，住房公积金16.94万元，其他社会保障缴费6.88万元，商品和服务支出21.11万元，对个人和家庭的补助21.63万元，较上年增加25.97万元，增幅为10.29%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出5.01万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.17万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.84万元。与2017年相比，”三公“经费减少7.11万元，减少原因是执行中央”八项“规定，厉行节约。支出明细如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.17万元，全年共接待来访团组50个、来宾290人次，主要是信访工作的检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.84万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费具体执行情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.01万元，其中，办公费1.77万元、邮电费0.78万元、差旅费0.04万元、会议费0.26万元、工会经费4.38万元、福利费2.35万元、公务用车运行维护费0.18万元、其他交通费用7.07万元、其他商品和服务支出4.14万元。与2017年相比，机关运行经费增加5.12万元，增加原因是信访业务工作量加大，支出增加。

2、国有资产占有情况

2018年国有资产原值共计71.23 万元，其中公务用车价值共计18.27万元，办公设备52.96万元。

3、政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

第三部分、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                    衡东县信访局

                                     2019年10月11日

衡东县信访局2018年决算表.XLS