衡东县社会劳动保险所2018年度部门决算公开目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关社会劳动保险的法律、法规、规章及政策；

2、依法征缴各类企业单位、企业化管理的事业单位、民办非企业单位、个体工商户及灵活就业人员和城镇居民的养老保险金；

3、负责全县参保企业离退休职工及其他退休人员养老金的发放工作；

4、负责扩大企业养老保险覆盖面工作；

5、负责经办养老保险关系的建立、中断、接续、转移、终止及死亡退保等业务手续；

6、负责企业职工退休审核及养老金的计发工作；

7、负责养老保险缴费工资申报、审核及缴费稽核工作；

8、负责参保人员养老保险个人账户的建立和管理工作；

9、负责养老保险基金收支预算、决算编制工作及基金日常管理工作；

10、负责承办上级机关交办的其他事项；  

二、机构设置及部门决算单位构成
    衡东县社会劳动保险所是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级事业单位，内设六股一室：财务股、征缴股、个帐股、退管股、发放股、征地农保股及办公室。

我所为衡东县人力资源和社会保障局下属财务独立核算的二级机构，本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计252.28万元，比2017年增加22.93万元，增长率为9.99%，主要原因是财政补助拨款增加导致。

2018年支出总计257.36万元，比2017年增加6.45万元，增长率为2.89%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计252.28万元，其中：财政拨款收入252.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计257.36万元，其中：基本支出257.36万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计509.64万元，与上年相比，增加29.38万元，主要原因是人员增加，经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出257.36万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加6.45万元，增加2.89%，主要原因是人员增加，经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出257.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出11.4万元，占4.43%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出227.08万元，占88.23%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.88万元，占7.34%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出257.36万元，其中人员经费174.32万元，占基本支出的67.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费83.04万元，占基本支出的32.27%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.21万元，支出决算为3.21万元。完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接费支出预算3.21万元，支出决算为3.21万元，完成预算的100%。与上年相比减少3.13万元，减少49.34%，减少的主要原因是接待费用减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2017年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.21万元，全年共接待500人次，主要是上级领导考察调研、周边县区学习交流、工作需要等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出83.05万元，其中，办公费10.55万元、印刷费8.83万元、手续费0.31万元、电费0.2万元、邮电费2.43万元、差旅费11.1万元、维修费14.50万元、培训费0.11万元、公务接待费3.21万元、工会经费24.07万元、其他商品和服务支出7.74万元。比年初预算数增加20.09万元，增长31.91%，主要原因是费用增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度在政府采购限额标准下进行采购，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价50万以上的通用设备0台。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2018年度部门决算表

衡东县社会劳动保险局18年决算公开套表_58856衡东县社会劳动保险局18年决算公开套表.XLS

                                                        衡东县社会劳动保险所

                                                      2019年10月9日