衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心2018年度部门决算公开目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心全县城乡居民的养老保险工作，具体的工作职责：

1、贯彻执行国家、省、市、县城乡居民养老保险的方针、政策、法规并组织实施。

2、编制县城乡居民养老保险的发展规划，落实社会保险政策和各项规定。

3、负责城乡居民养老保险的筹集、给付和管理。

4、执行城乡居民养老保险的财务管理制度、会计制度、统计制度、审计制度和预决算制度。

5、联系各有关业务部门，协调有关政策，促进社会保险工作积极稳妥顺利进行。

6、加强社会保险基金管理和监督，保证基金合理使用，确保基金的安全。

7、做好会计、统计和审计工作，搞好参保人员卡、册的记载和档案保管工作。

　8、承办领导和上级交办的其他工作。

  二、机构设置及部门决算单位构成

衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心是衡东县人力资源和社会保障局直属副科级单位，机构内设五股一室：征缴股、退管股、稽核股、个账股、财务股和办公室。

我中心为衡东县人力资源和社会保障局下属财务独立核算的二级机构，本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计15910.76万元，比2017年增加1573.12万元，增长率为10.97%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

2018年支出总计15912.05万元，比2017年增加2682.59万元，增长率为20.28%，主要原因是城乡居民基本养老保险基金补贴票准从88元每人每月提至103元每人每月，支出额增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15910.76万元，其中：财政拨款收入15910.76万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15912.05万元，其中：基本支出15912.05万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计31822.81万元，与上年相比，增加4255.71万元，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出15912.05万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加2682.59万元，增加20.28%，主要原因是城乡居民基本养老保险基金补贴票准从88元每人每月提至103元每人每月，支出额增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出15912.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出225.89万元，占1.42%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.67万元，占0.09%。社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）15672.49万元，占98.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出15912.05万元，其中人员经费117.98万元，占基本支出的0.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费121.58万元，占基本支出的0.76%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费等；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助15672.49万元，占98.49%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.18万元，支出决算为5.18万元。完成预算的63.33%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接费支出预算3.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的47.09%，比上年相比增加1.06万元，主要是2018年全省全面启动生存认证工作，接待工作增加，发生的接待支出相对增加。

3、公务用车购置及运行费支出预算为5万元，支出决算为3.40万元，与上年相比增加0.47万元，主要是2018年全省全面启动生存认证工作，接待工作增加，发生的公务用车运行费相对增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.78万元，占34.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.4万元，占65.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.78万元，全年共接待290人次，主要是2018年全省全面启动生存认证工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.4万元，其中：公务用车运行费3.4万元，主要是，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本单位非行政单位及参公单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度在政府采购限额标准下进行采购，政府采购支出总额7.51万元。其中：政府采购货物支出7.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.51万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是非参公单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2018年度部门决算表

衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心18年决算公开套表_65853衡东县城乡居民社会养老保险管理服务中心18年决算公开套表.XLS

                                    衡东县城乡居社会养老保险管理服务中心

                                                     2019年10月9日