目录

第一部分中共衡东县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

中共衡东县委宣传部概况

部门职责

县委宣传部是县委工作机关，为正科级，加挂县新闻出版局（县版权局）、县精神文明建设指导委员会办公室牌子。因主要职能内容涉密，依法不予以公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

中共衡东县委宣传部内设办公室、理论教育组（意识形态组）、新闻和舆情信息组、宣传文艺组、文明创建组、新闻出版电影和文化产业组、县社科联为本部门归口管理单位。

（二）决算单位构成。中共衡东县委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中共衡东县委宣传部单位本级决算和归口管理单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计1193.83万元，支出总计1249.5万元。与2017年相比，总收入增加126.97万元，增加9.65%，主要原因是2018年度有增加项目支出拨款126.97万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1193.83万元，其中：财政拨款收入703.48万元，占58.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1249.5万元，其中：基本支出806.58万元，占64.55%；项目支出442.92万元，占35.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收入总计703.48万元、支出总计759.15万元，与2017年相比，财政拨款收入增加90.96万元,上升14.85%，主要是因为人员经费增加、工会经费和福利费等公用经费纳入年度预算；财政拨款支出增加134.3万元，上升21.49%，主要原因是项目支出增加126.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出759.15万元，占本年支出合计的107.91%，与2017年相比，财政拨款支出增加134.3万元，上升21.49%，主要是因为项目支出增加134.3万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出759.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出696.3万元，占91.72%，文化体育与传媒支出38万元占5%，社会保障和就业支出24.85万元占3.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为703.48万元，支出决算数为759.15万元，完成年初预算的107.91%，其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为689.2万元，支出决算为696.3万元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中间人员调进调出造成人员经费的超支。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出316.23万元，其中：人员经费180万元，占基本支出的76.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费136.23万元，占基本支出的43.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.05万元，完成预算的55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批、坚决落实各项财经政策、压缩不必要开支，与上年相比增加3.19万元，增加132%,增加的主要原因是增加突发不可预计的新闻媒体接待支出。

公务用车0辆，公务用车购置费0万元及运行维护费支出预算为5万元，公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为0.42万元，完成预算8.4%，较去年减少1.43万元，主要原因是压缩不必要开支，决算数小于年初预算数的主要原因严格审批、坚决落实各项财经政策、压缩不必要开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占54.54%。其中：

1、公务接待费支出决算为5.6万元，全年共接待来访团组30个、来宾240人次，主要是接待来衡采访记者团体发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金安排支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出136.23万元，比年初预算数增加6.05万元，增长4.6%。主要原因是：工会经费增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.68万元；开支培训费0万元，用于开展宣传工作会议，人数30人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

    截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

                                                                       第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规

定继续使用的资金。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费：指纳入县财政预决算管理的"三公"经

费，包括县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位

公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

中共衡东县委宣传部

中共衡东县委宣传部2018决算公开套表.XLS