2018年度

衡东县人民医院部门决算

第一部分衡东县人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县人民医院概况

 一 、部门职责

1、为人民群众提供医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学等医疗卫生服务。2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医疗标准化管理 。

4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6、充分发挥中、西医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中、西医药健康管理项目的实施和日常管理。

7、组织实施医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医卫人才培养，医卫继承医学教育工作。

8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构和各项工作。

9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10、承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

（一）内部机购设置

我院是全县唯一一所综合性二级甲等医院，集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学为一体，管理先进、人才荟萃、技术精湛、设备优良、环境优美。内设衡东县120急救中心（包括孕产妇急救），中心储备血库，衡东县卫技人员继续教育培训中心，衡东县健康体检中心，衡东县康复中心、衡东县职业劳动能力鉴定医疗单位，衡东县单位职工医疗保险、城镇医疗保险、新型农村合作医疗定点医院，衡阳市保险车辆事故定点医疗单位；是湖南省人民医院临床指导医院，南华大学及湖南省环境生物学院实习医院。先后获得"衡阳市医院管理年活动先进单位"、"衡阳市文明单位"、"衡阳市园林式单位"，"消费者信得过单位"等荣誉称号。

本院职工979人，其中在职人员754人（其中卫技人员596人，高、中级职称350余人），离退休人员225人；医院占地面积4万㎡ ，业务用房2.6万m2，固定资产1.9亿元，开放病床600余张，临床、医技科室25个，职能股室15个，设有心血管内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、神经内科、肾内科、肿瘤科、骨科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、门诊、急诊、120、妇、产、儿、感染、五官、皮肤性病、中医、康复、新生儿、ICU等专科；设有阳光司法鉴定所、血液净化室、中心血库、病理检查室，并设检验、放射（DR、CR、CT、MRI），动态心电图、彩色B超、脑彩超、特检、药剂等医技科室。以上科室全部纳入2018年部门预算编制范围。

（二）决算单位购成

 本单位为衡东县卫生健康管理局所属二级预算单位，单位性质为事业单位差额补助单位，机购设置情况为本级，是纳入决算编制的独立核算单位，共1个无二级单位。衡东县人民医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收入总计20238.42万元，2017年收入总计20417.22万元，减少178.80万元，下降率为0.88%；2018年度支出总计20081.73万元，2017年支出总计为20412.95万元，减少331.22万元，下降率为1.62%，两年收支增减幅度较小。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20238.42万元，其中：财政拨款收入251.59万元，占1.24%；事业收入19705.58万元，占97.37%；其他收入281.25万元，占1.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20081.73万元，其中：基本支出19818.92万元，占98.69%；项目支出216.25万元，占1.08%，其他支出46.56万元，占0.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计251.59万元，2017年为514.12万元，减少262.53万元；本年度支出总计251.59万元，2017年为514.12万元，减少262.53万元，主要是2017年收入中含2016年公立医疗改革资金218万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出251.59万元，占本年支出合计的1.24%，2017年财政拨款支出514.12万元，减少262.53万元，主要是2017年收入中含2016年公立医疗改革资金218万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出251.59万元，（其中基本支出35.34万元，项目支出216.25万元）主要用于以下方面：基本工资支出30万元，占11.92%，对个人和家庭的补助支出退休费5.34万元；占2.12%，基本公卫支出2.37万元，占0.94%；两癌筛查支出2.48万元，占0.99%；公立医疗改革支出211.4万元，占84.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为251.59万元，支出决算数为251.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务基本支出为35.34万元。

年初预算为35.34万元，支出决算为35.34万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务项目支出为216.25万元。

年初预算为216.25万元，支出决算为216.25万元，完成年初预算的100%。（其中公立医院改革补助资金211.4万元，基本公卫经费2.37万元，两癌筛查经费2.48万元。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出35.34万元，其中：工资福利支出30万元，占基本支出的84.89%,主要是基本工资支出；对个人和家庭的补助5.34万元，占财政拨款基本支出15.11%，主要是退休费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因无。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务接待费资金来源于财政专户管理的非税收入安排。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位无一般公共预算经费拨款，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2018年医院未收到一般公共预算经费拨款"三公"经费支出款项。本院实院开支公务接待费9.9万元公务接待费支出决算为9.9万元，全年共接待来访团组106个、来宾1238人次，较上年的10.5万元基本持平；公务用车运行维修护费2.76万元，较上年的16.8万元，减少14.04万元，主要是本年医院行政公车已上交。"三公"经费分项及总额支出决算数均未突破年初预算数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

    本单位2018年度未做预算绩效评价考核。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，2018年本单位无机关运营经费财政拨款。本单位2018 年度机关运行经费支出13806万元。2017年为13659万元，较上年增加147万元，主要增加专用材料费中药品及耗材支出及日常水电支出。

（二）一般性支出情况

2018年本单位无会议费支出；开支培训费21.5万元，用于职工外出学习培训及人才奖励支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1163万元，其中：专用设备1008万元，办公设备65万元，信息网络及软件购置90万元。本部门2018年度政府采购支出总额1163万元，其中：政府采购货物支出1073万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90万元。授予中小企业合同金额1024万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额139万元，占政府采购支出总额的12%。”

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，特种专业技术用车5辆，无领导干部用车；单位价值50万元以上通用设备1台；单位价值100万元以上专用设备16台。

第三部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
二、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县人民医院

2019年10月09日

第四部分

附件

衡东县人民医院2018年决算报表_59633衡东县人民医院2018年决算报表.XLS