2018年度机关幼儿园部门决算公开

目录

第一部分机关幼儿园单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 机关幼儿园概况

1. 部门职责

一、 部门职责

（一）机关幼儿园是全额拨款事业单位，全额事业编制在职人员20人，退休19人，共计39人。本园贯彻《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，办园思想端正，依法依规为县城及周边乡镇学龄前儿童提供优良的保育和教育服务。坚持“质量为本、服务为宗、环境为先、价值为魂”的办园宗旨，保教质量不断提升，管理规范，全年无任何安全事故。

（二）机构设置及部门预算单位构成

机关幼儿园是衡东县妇联下的二级独立核算单位，无下属部门。全额拨款事业单位.本部门只有本级，没有其他预决算单位，因此本部门预决算仅含本级预决算。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。机关幼儿园是衡东县妇联下的二级独立核算单位，无下属部门。全额拨款事业单位.

（二）决算单位构成。衡东县直属机关幼儿园2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县直属机关幼儿园只有本级，没有其他预决算单位，因此本部门预决算仅含本级预决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计201.92万元，支出总计201.92万元。与2017年相比，减少14.44万元，减少7.1%，主要是因为职工减少，退休。

二、收入决算情况说明

本年收入合计201.92万元，其中：财政拨款收入201.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计201.92万元，其中：基本支出201.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计201.92万元，与2017年相比，减少14.44万元,减少7.1%，主要是因为在职人员减少，退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出201.92万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少14.44万元，减少7.1%，主要是因为在职人员减少导致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出201.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出201.92万元，占100%；其中教育（类）支出176.84万元，占87.58%;社会保障和就业支出25.08万元，占12.42%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为201.92万元，支出决算数为201.92万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）教育支出。

年初预算为176.84万元，支出决算为176.84万元，完成年初预算的100%.

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出。

年初预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出201.92万元，其中：人员经费201.92万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资83万元、津贴补贴45万元、奖金7.1万元、机关事业单位基本养老保险费25.08万元，职工基本医疗保险费20.4万元，住房公积金11万元，其他工资福利支出9.84万元，生活补助0.5万元；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明：本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，本单位是事业单位，机关运行经费为0。其中，办公费 元、印刷费 元、咨询费 元、手续费 元、水费 元、电费 元、邮电费元、 取暖费 元、物业管理费 元、差旅费 元、因公出国（境）费用 元、维修（护）费 元、租赁费 元、会议费 元、培训费 元、 公务接待费 元、专用材料费 元、被装购置费 元、专用燃料费 元、劳务费 元、委托业务费 元、工会经费 元、福利费 元、公务用车运行维护费 元、其他交通费用 元、税金及附加费用 元、其他商品和服务支出 元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

………（暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理的此段不体现）

附：2018年度部门决算表

2018决算报表衡东县直属机关幼儿园.XLS