2018年度衡东县国土资源局决算公开

目录

第一部分衡东县国土资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分衡东县国土资源局单位概况

部门职责

部门职责

（1）贯彻执行国家有关土地、矿产的方针政策、法律法规，组织实施和监督检查；组织制定衡东县国土资源改革与发展的战略方针和政策；研究拟定衡东县贯彻管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的政策、办法，并组织实施。

（2）组织编制和实施衡东县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；编制年度土地利用计划并组织实施；参与报衡东县人民政府审批的城市总体规划的审核；管理土地、矿产资源的调查评价工作；编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治与地质遗迹保护规划；负责地质勘查的监督实施。

（3）依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处权属纠纷，查处土地资源、矿产资源重大违法案件，按照管辖权限，依法承办土地、矿产案件的行政复议和行政诉讼。

（4）拟定实施衡东县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制组织基本农田保护工作；负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的项目论证和用地的审核报批、项目验收及监督管理；负责落实耕地占补平衡制度，确保耕地总是动态平衡，承担报衡阳市和市、县人民政府审批的各类用地审查报批工作和建设用地的管理。

（5）负责制定并组织实施衡东县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法，制定和实施农村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理，负责土地资产的界定和产权登记，统一管理和监督土地资产、土地市场。

（6）指导基准地价、标定地价评测；确认土地使用权价格；对土地中介活动进行监督和管理；协助财税部门做好土地税费的征收工作。

（7）统一管理衡东县城乡地籍、地政工作，主管衡东县土地调查、统计、定级、登记发证、年检和土地确权勘界工作，建立衡东县国土资源管理信息系统，对土地利用现状进行动态监测。

（8）依法对矿产资源探矿权、采矿权及探矿权、采矿权的转让进行检查；负责培育矿业权市场并指导矿业权依法流转；负责调处地质矿产勘查和重大采矿权权属争议、纠纷。

（9）负责对地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理；依法实施地质勘查行业管理；管理地质勘查成果；依法管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（10）负责地质环境、地质遗迹的保护和管理，组织对地质环境、地质灾害进行监测，防治地质灾害；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责全县地质环境监测站、网的统一管理；监测、监督防止地下水的过量开采与污染；对认定的具有科学研究和观赏价值的古生物化石有产地、标准地质剖面等地质遗迹实施保护。

（11）管理使用并监督检查市和市财政拔给的国土资源工作经费及其他资金，会同有关部门监督使用县级耕地开垦专项资金；制定和实施县级行政收费管理制度。

（12）负责衡东县国土资源科学技术的推广和宣传教育工作。负责衡东县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。

（13）负责本行政区域内宣传贯彻国家有关测绘法律、法规；测量标志的保护；测绘资格证书的认证和年检工作的初审；测绘行业统计表年报；权限范围的测绘任务登记；测绘市场、地图市场的监管和违法违规案件的查处。

（14）承办衡东县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及纳入决算的部门

衡东县国土资源局单位现设股室16个，派出分局2个,下属二级机构4个。全部纳入本级部门决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计24887.69万元，全年支出21862.98万元，与2017年相比增加了12972.74万元，增长146%，增长原因是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24887.69万元，其中：财政拨款收入24887.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21862.98万元，其中：基本支出1666.99万元，占8%；项目支出20195.99万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计24887.69万元，与2017年相比，增加12972.74万元,增长146%，主要是因为农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3178.51万元，占本年支出合计的15%，与2017年相比，财政拨款支出减少2108.72万元，减少40%，主要是因为乡镇国土所下放至乡镇，基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3178.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出135.2万元，占4%；国土海洋气象等支出（类）支出3043.31万元，占96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为24887.69万元，支出决算数为21862.97万元，完成年初预算的88%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1264.79万元，其中：人员经费1063.3万元，占基本支出的84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费201.49万元，占基本支出的16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为20.8万元，完成预算的70%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.53万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照相关文件要求执行，节约开支。与上年相比减少5.6万元，减少5%,减少的主要原因是接待次数和标准都严格按照相关文件执行。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为10.27万元，完成预算的94%，决算数小年初预算数的主要原因是严格按照公务用车有关文件执行，与上年相比增加1.72万元，增长20%,增长的主要原因是加大执法巡查力度。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.53万元，占50%,因公出国（境）费支出决算０万元，占０%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.27万元，占50%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为０万元，全年安排因公出国（境）团组０个，累计０人次。

2、公务接待费支出决算为10.53万元，全年共接待来访团组０个、来宾970人次，主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.27万元，其中：公务用车购置费０万元，公务用车运行维护费10.27万元，主要是车辆维护和油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款收入18745.71万元；年初结转和结余301万元；支出18684.47万元，其中基本支出402.2万元，项目支出18282.27万元；年末结转和结余362.24万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，机关运行经费为0

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元;培训，人数0人;等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额０万元，其中：政府采购货物支出０万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出０万元。授予中小企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%，其中：授予小微企业合同金额０万元，占政府采购支出总额的０%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车０辆、机要通信用车０辆、应急保障用车０辆、执法执勤用车２辆、特种专业技术用车０辆、其他用车０辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备０台（套）；单位价值100万元以上专用设备０台（套）。

（五）指标变动情况

     2012801 征地和拆迁补偿支出  年末财政收回指标3500000元；

     2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 年末财政收回指标7469800元；

    2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 年末财政收回指标367900元；

2200106 土地利用与保护  年末财政收回指标6078700元；

2200110  国土整治       年末财政收回指标90000元；

2200111 地质灾害防治    年末财政收回指标1030436.6元；

2200199其他国土资源事务支出  年末财政收回指标7898278.8元；

 合计扣减指标：26435115.4元。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2018年度部门决算表

2018年决算公开表格_481752018年决算公开表格