衡东县教育系统2018年部门决算公开情况说明

2018年部门决算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费决算

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

第四部分、部门决算附表明细

1、   收入支出决算总表

2、   收入决算表

3、   支出决算表

4、   财政拨款收入支出决算总表

5、   一般公共预算财政拨款支出决算表

6、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、   政府性基金预算财政拨款收支出决算表

一、部门概况

（一）部门职责

1.贯彻、宣传、执行党和国家教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性教育规范性文件，拟定全县教育改革与发展规划并组织实施；

2.负责全县幼儿教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、特殊教育和广播电视教育，管理、指导、协调各乡镇教育工作；

3.负责教育综合改革，指导学校内部管理体制改革，指导开展教育科学研究、教学研究和教学改革；

4.负责管理权限内各级各类学校（幼儿园）设置、调整、更名、撤销的审核、报批工作。统筹协调和指导社会力量办学；

5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法，统筹安排全县教育经费附加、教育专项经费，会同有关部门检查、指导各学校教育事业经费的安排和使用情况，监督乡镇各学校、直属各单位财务收支，负责全县中小学的行政监察工作，负责全县中小学和教育单位房舍普查、校舍改造、建设和维修，负责中小学收费管理和实施家庭困难学生资助等教育扶贫。

6.负责指导各级学校思想品德、体育、卫生、艺术、国防教育工作和学校精神文明建设工作；负责指导学生职业生涯规划和综合素质评价工作。

7.负责教育系统人才队伍建设工作，负责中小学校教师资格认定或申报、注册、审核工作；负责组织中小学校教职工的公开招聘和教职工资源的配置；负责县属各类学校教职工考核、专业技术职务的评审、奖惩、档案管理和劳动工资业务工作；按照干部管理权限和规定，负责本系统领导干部考察、选拔、任用。

8.制定县属职业学校及公民办高中招生计划，负责组织初、高中学业水平测试和小学教育质量检测；负责组织成人自考试、专业证书考试和管理学历教育及其考试工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；

9.负责全县教育信息化工作，指导各类学校教学设施、仪器、体育与艺术教育教学器材、图书资料的配备，指导全县勤工俭学和学校后勤社会化改革工作。

10.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，组织对外教育教学交流与合作工作，指导教育基金会、教育关工委和教育学会工作。

11.监督指导全县各类学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件；

12.负责全县教育督导工作，拟定教育督导工作规章制度；负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作；监督、检查各级各类学校对国家教育方针政策及有关法律法规的贯彻执行情况；

13.负责语言文字和指导推广普通话工作。

14.负责全县教育工会工作。

15.完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

2018年度，纳入本系统决算汇编的独立核算单位共154个，其中：参照公务员法管理事业单位1个，事业单位148个，经费自理单位5个。本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算 。

（三）部门收支总体情况

2018年全县教育系统收入决算总计为82498.27万元。本年收入为77256.09万元，其中：财政拨款收入为67083.6万元，事业收入为9672.62万元，其他收入为499.87万元；年初结转为5242.18万元，较去年增加1938.29万元。2018年全县教育系统决算支出总计为82498.27万元。本年支出79062.84万元，其中：一般公共服务支出3万，教育管理事务支出1948.81万元，普通教育支出64360.98万元，职业教育1140.78万元，进修及培训1435.49万元，教育附加安排支出3574万元，社会保障和就业支出5506.78万元，其他教育支出426万元，城乡社区支出650万元，其他支出17万，年末结转为3435.43万元。年末结转主要是由于上级指标文件下达迟，以及项目要求按进度和财政评审结论付款，所以资金无法按年度计划下拨到各校。

（四）年度一般公共预算财政拨款支出情况

本年度一般公共预算财政拨款支出68223.34万元，其中：基本支出63869.34万元（工资福利支出47758.09万元、一般商品和服务支出11164.39万元、对个人和家庭补助支出3010.58万元，债务利息及费用支出10.95万元，其他资本性支出1176.67万元，其他支出748.66万元），项目支出4354万元。

二、其他有关情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年机关运行经费为1277.87 万元，其中办公费45.33万元、印刷费51万元、水费1.8 万元、电费17.97万元、邮电费3.59万元、物业管理费0.93万元，差旅费34.4万元、维修维护费23.83万元、会议费58.22万元、培训费25.38万元、专用材料费1.88万元，劳务费26.21万元、工会经费84.25万元、福利费1.67万元、公务接待费10.9万元、公务用车运行维护费3.04 万元、其他交通费用28.23万元、其他商品和服务支出50.79万元，设备购置费59.69万元，下拨民办学校公用及校车公司补助748.76万元，实际为528.98万元，2017年机关运行经费1073.99万元，下拨民办学校公用及校车公司补助354.9万元，实际为719.09万元下拨。比上年预算减少190.11万元，下降26.4%。

(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年公共预算财政拨款 “三公”经费支出为104.97万元，其中：公务接待费101.67万元，占96.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.3万元，占3.1%。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。“三公”经费与年初预算相比减少59.21万元。

1、公务接待费101.67万元，全年共接待来访团组2480个、来宾16200人次，主要是教育研究等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元，主要是日常维护支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）年度政府采购支出决算情况

本部门2018年度政府采购支出总额7745万元，其中：政府采购货物支出4081万元、政府采购工程支出2242万元、政府采购服务支出1422万元。授予中小企业合同金额2000万元，占政府采购支出总额的25.8%，其中：授予小微企业合同金额5745万元，占政府采购支出总额的74.2%。

（四）国有资产占有情况

截至2018年12月31日，教育系统共有公车1台。

（五）重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

       本单位2018年没有进行整体支出绩效评价,没有绩效评价项目。

（六）补充：政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入667万元；年初结转和结余0万元；支出667万元，其中基本支出667万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

三、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、2018年度部门决算表（公开表格附后）

                                                                                         衡东县教育局

                                                                                         2019年10月15日

湖南省衡阳市衡东县教育局2018年度部门决算.XLS