2018年度公路管理局部门决算公开

 

 

 

目录

第一部分公路管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分

 

衡东县公路管理局概况

 

 

一、部门职责

衡东县公路管理局主要职责：负责全县省道和主要县级公路的建设、管理、养护工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）衡东县公路管理局是财政全额拨款正科级事业单位，内设8个股室，下设公路路政执法大队（副科级）和5个管理站（正股级）。单位主要职责：负责全县省道和主要县级公路的建设.管理.养护工作。

（二）衡东县公路管理局只有本级，没有其它预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

 

第二部分

2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计8497.46万元。与2017年相比，增加1484.56万元，增长（减少）21%，增加主要原因是因为项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8497.46万元，其中：财政拨款收入8497.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计8680.49万元，其中：基本支出2074.16万元，占24%；项目支出6606.33万元，占76.1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计17178万元。与2017年相比增加3629万元。增加原因主要是因为项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出8680.49万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加2143万元，增加原因主要是项目支出增加。‍

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出8680.49万元，主要用于以下方面：其中：交通运输支出8680.49万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为8680.49万元，支出决算数为8680.49万元。完成年初预算的100%。其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505；

年初预算为168.2万元，支出决算为168.2万元，完成年初预算的100%。

2、死亡抚恤费2080801：

年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是中途有人死亡.

3、农村基础设施建设支出2130504;

年初预算214.1万元，支出决算为214.1万元,完成年初预算的100%.

4、其它扶贫支出2130599

年初预算300万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%。

5、公路水路运输支出21401

年初预算7110万元，支出决算为7110万元，完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2074.16万元，其中：人员经费1605.07万元，占基本支出的77.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费155.32万元，占基本支出的7.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.79万元，完成预算的87.9%，其中：

因公出国出境支出预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.8万元，完成预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。与上年相比减少5.2万元.减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待.

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4万元，完成预算的80%。决算数少于年初预算数的主要原因是车辆维修费减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.8万元，占54%,因公出国（境）支出决算数为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占46%。其中：

1、因公出国（境）支出决算费为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.8万元，全年共接待来访团组206个、来宾1032人次，主要是上级领导检查、信访招待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中公务用车运行维护费4万元，主要是公务车运行维护支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年未纳入年度重点绩效评价，未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，机关运行经费为0万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费为0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，公路养护用车1辆。

 

 

 

第三部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

附：2018年度部门决算表

衡东县公路建设养护中心

2019年10月10日

衡东县公路管理局2018年决算公开表.XLS