2018年部门决算说明公开

2018年部门决算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分、名词解释

第四部分、部门决算附表明细

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  第一部分

         衡东县市场服务中心概况

     1、部门职能

1、负责全县新建各类市场的规划、开发、申报、建设工作，经批准后实施。

2、负责监督、指导全县所有集贸市场，做好市场建设管理的协调服务工作。

3、负责县城及国有市场的日常管理及安全生产工作，维护市场经营秩序。

4、负责国有市场设施租赁费、交易费及符合国家、省规定的有偿服务费的收取。

     2、 机构设置

市场服务中心是全额拨款单位，实有人数  59人，其中在职 51 人、退休8人。内设股室办公室、财务室、基建股、业务股4个，集贸市场所、新世纪菜市所、城北嘉兴所3个。本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

                第二部分

    2018年度部门决算情况说明

        一、部门收入支出总体决算情况说明。本年我单位收到一般公共预算财政拨款收入558.53万元，总计收入558.53万元。年初基本支出结转77.41万元，本年度支出总计600.52万元，收入比上年少330万，主要原因是2017年荣桓市场建设支出的减少。

        二、收入决算情况说明

  本年合计收入558.53万元，其中财政拨款收入558.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      三、支出决算情况说明

本年支出合计600.52万元，其中：基本支出582.80元，占97%，项目支出17.71万，占3%；

上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出XXXX万元，占XX%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收支总计600.52万元，比2017年相比，减少330万元，减少55%，只要因为市场建设减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出600.52万元，占本年支出合计的100%，余2017年相比，财政拨款支出减少330万元，主要因为市场建设减少。

      （二）财政拨款支出减少结构情况

2018年度财政拨款支出600.52万元，主要用于以下几个方面：一般公共服务支出542.18万元，占90%，社会保障和社会支出48.34万元，占6%商业服务支出10万元，占4%；教育（类）支出0万元，占0%.

      （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年财政拨款支出年初预算数为245.18万元，支出决算数为600.52万元，完成年初预算的289%，其中：

     1、一般公共服务支出基本支出

年初预算为207.68万元，支出决算为542.18万元，完成年初预算的261%，决算数大于年初预算数的主要原因是市场运行经费。

     2、社会保障与就业支出

年初预算数为27.5万元，支出决算数为48.34万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是保险增加。

     3、一般公共服务支出项目支出

年初预算为10万元，支出决算数为17.71万元，完成年初预算数的17%，决算数大于年初预算数的主要原因是市场维修增加。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年财政拨款基本支出582.81万元，其中人员经费382.26万元，占基本支出的65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费200.55万元，占基本支出35%，主要包括办公费、印刷费、手续费、物业费等。

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

     （一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算数为1.08万元，完成预算数的24%，其中：

     因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

     公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为1.08万元完成预算的24%，与上年相比减少0.6万元，减少的主要原因是减少接待量 。

     公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元.

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占100%，因公出国费支出决算0万元，公务用车购置费0万元。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

     2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来防团40个，累计200人次主要是相关单位来访工作发生的接待支出。

     3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金安排的支出。

       九、关于2018年预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价为开展绩效管理

       十、其他重要事项情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费

      （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开……会议，人数0人，内容为……；开支培训费0万元，用于开展……培训，人数0人，内容为……；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。

     （三）、政府采购情况                                              

 本部门2018年政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予中小企业合同金额0万元，其中授予微小企业合同金额0万元。

（四）、国有资产占有情况

     截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）.

                                       第三部分

                     名词解释

    1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

   4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

                  衡东县市场服务中心

                             2019年10月12日

2018年决算公开套表