2018年度

 三樟镇教育管理服务中心部门决算

目录

第一部分衡东县三樟镇教育管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

三樟教管中心单位概况

一、部门职责

三樟镇教育管理服务中心辖区内有2所中学、4所完小、1所联校、2个村教学点，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置.三樟镇教育管理服务中心内设机构数12个，包括：三樟镇大桥中学、三樟镇三樟树中学、三樟镇大桥完全小学、三樟镇三樟树完全小学、三樟镇柴山洲完全小学、三樟镇和平完全小学、三樟镇黄双联校、三樟镇澎陂港小学、三樟镇塔冲小学、三樟镇礼厚小学、三樟镇金合小学、三樟镇油麻田小学。

（二）决算单位构成。三樟镇教育管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：三樟镇教育管理服务中心本级以及三樟镇大桥中学、三樟镇三樟树中学、三樟镇大桥完全小学、三樟镇三樟树完全小学、三樟镇柴山洲完全小学、三樟镇和平完全小学、三樟镇黄双联校、三樟镇澎陂港小学、三樟镇塔冲小学、三樟镇礼厚小学、三樟镇金合小学、三樟镇油麻田小学。全镇现有在校学生2049人，实有教职工134人，退休106人，遗属补助14人。现将三樟镇教育管理服务中心下设的12个机构数一并进行决算公开。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计1973.92万元。上年结转54.04万元，本年收入1919.88万元其中：财政拨款收入1837.32万元，事业收入82.56万元。较上年增加230.8万元，增加13%，增加原因：人员经费及保教费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1919.88万元，其中：财政拨款收入1837.32万元，占95.6%，事业收入82.56万元，占4.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1973.92万元，其中：基本支出1973.92万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计1891.36万元，与2017年相比，增加166.32万元,增长9.6%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1891.36万元，占本年支出合计的95.8%，与2017年相比，财政拨款支出增加166.32万元，增长9.6%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1891.36万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1749.87万元，占92.5%;社会保障和就业支出141.49万元，占7.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1651.16万元，支出决算数为1891.36万元，完成年初预算的114.5%，其中：

1、教育支出：

年初预算为1512.2万元，支出决算为1749.87万元，完成年初预算的115.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人员经费增加。

2、社会保障和就业支出：

年初预算为138.96万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师工资调标，五险一金财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1891.36万元，其中：人员经费1548.37万元，占基本支出的81.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金、代课金等、抚恤金、生活补助、助学金等；公用经费342.99万元，占基本支出的18.2%，主要包括办公费、印刷费、水费费、电费、会议费、公务接待费、培训费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.65万元，支出决算为7.13万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7.65万元，支出决算为7.13万元，完成预算的93%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.13万元，占100%,与上年支出决算数齐平，公务接待没有超标，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.13万元，全年共接待来访团组298个、来宾2378人次，主要是上级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

    4、截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出342.99万元。其中，办公费 659800元、印刷费30000元、咨询费0 元、手续费 0元、水费185000 元、电费 275000元、邮电费0元、 取暖费0 元、物业管理费 0元、差旅费 86000元、因公出国（境）费用 0元、维修（护）费1386380 元、租赁费 0元、会议费0 元、培训费 111860元、 公务接待费 71300元、专用材料费 0元、被装购置费0 元、专用燃料费0 元、劳务费 0元、委托业务费0 元、工会经费0元、福利费0 元、公务用车运行维护费0 元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出 0元，办公设备购置支出624540元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费11.18万元，用于开展教师业务培训，人数98人，内容为国培、省培和县培；举办教师及学生赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额62.45万元，其中：政府采购货物支出62.45万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额62.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，三樟镇教育管理服务中心国有资产原值共计405万元，其中房屋建筑物349万元、办公设备 51万元、其他设备 5万元。

第三部分 

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三樟2018决算