2018年度衡东县白莲镇教育管理服务中心部门决算

目录

第一部分衡东县白莲镇教育管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县白莲镇教育管理服务中心概况

一、部门职责

本单位主要职能是：负责辖区内学校教育教学管理及服务,实施初中、小学、学前教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白莲镇教育管理服务中心内设机构包括：尚德学校，小初完小，文实完小，共3个单位。2018年底在职人员103人，退休人员76人，遗属补助人员10人；在校学生1695人。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

（二）决算单位构成。白莲镇教育管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：白莲镇教育管理服务中心本级以及尚德学校，小初完小，文实完小共4个单位。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1235.96万元。与2017年相比，增加122.47万元，增长8.6%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1235.96万元，其中：财政拨款收入1216.6万元，占98.43%；上事业收入19.36万元，占1.67%。主要是因为工资上涨，人员经费增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1235.96万元，其中：基本支出1129.3万元，占91.37%；机关事业单位养老保险费106.66万元，占8.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1235.96万元，与2017年相比，增加122.47万元,增长8.6%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1235.96万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加122.74万元，增长8.6%，主要是因为工资上涨人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1235.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1129.3万元，占91.37%；机关事业单位养老保险费106.66万元，占8.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1235.96万元，支出决算数为1235.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出:

年初预算为1235.96万元，支出决算为1235.96万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出:

 年初预算为106.66万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1235.96万元，其中：人员经费950.25万元，占基本支出的76.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费285.71万元，占基本支出的23.12%，主要包括办公费、培训费、水电费、维修维护费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为3.03万元，完成预算的94.69%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为3.03万元，完成预算的94.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.36万元，减少11.3%,减少的主要原因是厉行节约并严格执行公务接待标准。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.03万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.03万元，全年共接待来宾480人次，主要是教育检查及教学交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

4、截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金安排的收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位2018年未进行预算绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出266.36万元，其中办公费26.42万元、水电费14.41万元、差旅费5.9万元、维修（护）费136.87万元、会议费8.84万元、培训费13.06万元、公务接待费3.03万元、劳务费3.36万元、工会经费3.63万元、福利费19.98万元，其他交通费用4.75万元、其他商品和服务支出26.11万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8.84万元，用于召开各学校幼儿园等会议，与会人数428人次，内容为党建工作、开学工作检查、教学常规检查、教育扶贫、食品安全工作等；开支培训费13.06万元，用于开展教师外出参加的教育教学培训，人数310人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额32.6万元，其中：政府采购货物支出15.85万元、政府采购工程支出16.75万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 

名词解释

1.关于“三公”经费支出说明。

名词解释：“三公”经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

关于机关运行经费支出说明。 

   名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第四部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

我单位2018年未进行整体支出绩效评价。

衡东县白莲镇教育管理服务中心

2019年10月15日

衡东县白莲镇教育管理服务中心