2018年度衡东县草市镇教育管理服务中心部门决算

目录

第一部分衡东县草市镇教育管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

衡东县草市镇教育管理服务中心概况

一、部门职能职责

1.贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神；

2.全面促进基础教育的发展；

3.负责教育信息的基本统计与分析；

4.职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及其教职工待遇核发等；

5.指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作；

6.完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置：本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算：草市镇教育管理服务中心、草市中学、高塘中学、草市完小、高塘完小、米坪完小、焕塘完小、大洲完小、毛坪小学、大对河小学、横岭小学、联明小学、山田小学、洲西小学、中心幼儿园。

决算单位构成：衡东县草市镇教育管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县草市镇教育管理服务中心本级以及草市中学、高塘中学、草市完小、高塘完小、米坪完小、焕塘完小、大洲完小、毛坪小学、大对河小学、横岭小学、联明小学、山田小学、洲西小学、中心幼儿园。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入，2018年收入2775.78万元其中：财政拨款收入2769.78万元，事业收入6万元。

（二）支出，2018年支出2775.78万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费186.55万元，教育支出2589.23万元。与2017年相比，减少454.76万元,减少16%，主要是因为学生人数减少人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2775.78万元，其中：财政拨款收入2769.78万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6万元，占0.2%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2775.78万元，其中：基本支出2631.78万元，占94.8%；项目支出144万元，占5.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支出总计2775.78万元，与2017年相比，减少454.76万元,减少16%，主要是因为学生人数减少人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2769.78万元，占本年支出合计的99.8%，与2017年相比，财政拨款支出减少460.76万元，减少16.6%,主要是因为学生人数减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出2769.78万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2583.23万元，占93.2%;社会保障和就业（类）支出186.55万元，占6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2792.21万元，支出决算数为2769.78万元，完成预算的99%，其中：

1、教育支出：年初预算为2613.22万元，支出决算为2589.23万元，完成预算的99%。

2、社会保障和就业支出：：年初预算为178.99万元，支出决算为186.55万元，完成预算的96%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2769.78万元，其中：人员经费2036.27万元，占基本支出的73.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费589.51万元，占基本支出的21.28%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为5.43万元，完成预算的98%，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，与上年相比不变。

2.公务接待费支出预算为5.56万元，支出决算为5.43万元，完成预算的98%。与上年相比减少0.67万元，减少12.48%，主要是节约开支。

3.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，与上年相比不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2.公务接待费支出决算为5.43万元，全年共接待来访团组126个、来宾720人次，主要是党建工作、开学工作、校车安全、食品安全检查、教育扶贫、年终考核、一季一专题等工作检查发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

4.截至2018年12月31日，我单位财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出589.51万元，比年初预算增加264.55万元，增长44.87%主要原因是日常办公维修维护费用增加，其中，办公费147.6092万元、印刷费10.352万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费8.7432万元、电费 22.7202万元、邮电费1.132万元、 取暖费0万 元、物业管理费 0万元、差旅费9.9201万元、因公出国（境）费用 0万元、维修（护）费288.96万元、租赁费0万元、会议费3.0005万元、培训费0万元、 公务接待费 5.4321万元、专用材料费9.0279万元、被装购置费 0万元、专用燃料费 0万元、劳务费 5.7万元、委托业务费 0万元、工会经费71.9128万元、福利费0万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出5万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费3万元，用于召开校长、总务主任、教导主任、园长等会议，与会人数755人次，内容为党建工作、开学工作检查、教学常规检查、教育扶贫、校舍安全、食品安全工作等；

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度政府采购支出总额 104.53万元，其中：政府采购货物支出 70.58万元、政府采购工程支出 33.95万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

草市镇教育管理服务中心

                                                                                                                                             2019年10月15日

䓍市2018决算