2018年度

衡东县高湖镇教育管理服务中心部门决算公开

目录

第一部分衡东县高湖镇教育管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分衡东县高湖镇教育管理服务中心概况

一、 部门职责

（一）以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。

（二）实施中小学教育，促进基础教育发展，中小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县高湖镇教育管理服务中心内设机构包括：高湖镇中学、高湖镇高湖完全小学、高湖镇伟田完小、高湖镇红桥学校、高湖镇旺垅小学、高湖镇羊角小学、高湖镇中心幼儿园，其中中学1所、完小级学校2所，九年制义务教育学校1所，村联校2所，公办中心幼儿园1所。

（二）决算单位构成。衡东县高湖镇教育管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县高湖镇教育管理服务中心本级决算以及所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计2028.703万元、支出总计2028.703万元。与2017年相比，减少123.9681万元，减少5.76%，主要是因为学生人数减少，公用经费和人员经费收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2028.703万元，其中：财政拨款收入1993.423万元，占98.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入35.28万元，占1.74%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2028.703万元，其中：基本支出1935.703万元，占95.42%；项目支出93万元，占4.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1993.423万元、支出总计1993.423万元，与2017年相比，减少110.0281万元,减少5.23%，主要是因为公用经费减少、维修基建项目减少，人员经费减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1993.423万元，占本年支出合计的98.26%，与2017年相比，财政拨款支出减少85.89万元，减少4.13%，主要是因为公用经费减少、维修基建项目减少，人员经费减少等

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1993.423万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1854.4342万元，占93%，社会保障和就业支出138.9888万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1412.13万元，支出决算数为1993.423万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为71.2955万元，支出决算为71.2955万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数.

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为713.5万元，支出决算为1058.4332万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，教师工资提高，社保、住房公积金财政拨款相应增加以及公用经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为475.7万元，支出决算为724.7055万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，教师工资提高，社保、住房公积金财政拨款相应增加以及公用经费增加。

4、社会保障（类）行政事业单位（款）机关养老保险（项）。

年初预算为151.6473万元，支出决算为138.9888万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费工资福利减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1900.423万元，其中：人员经费1518.781万元，占基本支出的79.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、五险一金、助学金等；公用经费万381.642元，占基本支出的20.1%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.8%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.65万元，减少20.87%,减少的主要原因是公务招待费用减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.47万元，全年共接待来访团组45个、来宾450人次，主要是教育工作检查、指导等情况发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未（单位本级或某二级机构）更新公务用车辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出万381.642元，比年初预算数增加60.9万元，增长19%。主要原因是：教师工资福利提高，基建维修项目增加。其中，办公费235981元、印刷费223413元、电费173980元、邮电费28150元、   取暖费60000元、差旅费206440元、维修（护）费1820800 元、会议费118830元、培训费 322199元、公务接待费24700元、专用材料费156900 元、劳务费145307  元、工会经费 140620元、其他商品和服务支出 49600元。                              

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费11.883万元，用于开学工作会议、党建工作会议、扶贫工作会议、招生工作会议，财务工作会议等日常工作会议，人数124人，会议大约60次，内容为学校开学前的准备工作会议、教学期间的工作会议、期末结束工作会议等，党员学习等会议，扶贫工作会议、招生工作会议，财务工作会议等各个部门日常工作会议；开支培训费32.2199万元，拟开展教师培训，人数124人，内容为教师上岗培训、教师业务提升培训、校本研修培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

高湖镇教育管理服务中心

                                                                                                                                                 2019年10月10日

高湖2018决算