2018年度

衡东县第二中学部门决算公开

目录

第一部分衡东县第二中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县第二中学概况

一、 部门职责

（一）衡东县第二中学是一所县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县第二中学机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、体卫处、总务处、工会。2018年底在校学生4048人，实有在职工人数265人，退休45人，遗属补助6人。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县第二中学只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计4264.32万元。与2018年相比，增加322.61万元，增长8.18%，主要原因是在编在岗人数增加，所以人员经费收支相应增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4264.32万元，其中：财政拨款收入3291.28万元，占77.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入636.96万元，占14.94%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占XX%；其他收入336.08万元，占5.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4264.32万元，其中：基本支出4264..32万元，占97.23%；项目支出118万元，占2.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收、支总计3291.28万元，与2017年相比，增加174万元,增长5.58%，主要原因是在编在岗人数增加，所以人员经费收支相应增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3291.28元，占本年支出合计的77.18%，与2017年相比，财政拨款支出增加174万元，增长5.58%，主要原因是在编在岗人数增加，所以人员经费拨款相应增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3291.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3002.74万元，占91.23%；机关事业单位基本养老保险缴费支出288.54万元，占8.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3291.28万元，支出决算数为3291.28万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育（类）普通教育（款）完全中学教育（项）：

年初预算为3002.74万元，支出决算为3002.74万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为288.54万元，支出决算为288.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3241.28万元，其中：人员经费2759.85万元，占基本支出的85.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、助学金、超课时津贴、班主任津贴等；公用经费481.43万元，占基本支出的14.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、工会支出，党支部经费支出，防控疫情物资支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的33.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为0.81万元，完成预算的33.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是:与上年相比减少  3.08万元，减少79.26%，较少的主要原因是尽可能在单位食堂招待，另外招待人次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.81万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组32个、来宾208人次，主要是教育教学及各职能部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出481.43万元，与年初预算持平。其中，办公费264440元、印刷费630059元、咨询费4900元、手续费960元、电费478801元、邮电费35506元、取暖费0元、物业管理费349975元、差旅费109055元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费1669390元、租赁费45093元、会议费0元、培训费143779元、公务接待费 8084元、专用材料费356694元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费345484元、委托业务费0元、工会经费334271元、福利费0元、公务用车运行维护费 0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出37791元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费14.38万元，用于开展教育教学能力提升培训，人数约1200人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额156万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工程支出118万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额118万元，占政府采购支出总额的75.64%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

衡东县第二中学

            2019年10月15日

二中2018决算