2018年度

衡东县第六中学

单位部门决算公开

目录

第一部分衡东县第六中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 

衡东县第六中学

单位概况

一、 部门职责

衡东县第六中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

衡东县第六中学机构设置：校长室、书记办公室、副校长室、教务处、政教处、教师办公室、总务处、工会。我校现有在校学生1147人，实有教职工76人，退休27人，遗属补助2人。

（二）决算单位构成。衡东县第六中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县第六中学只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分 

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计1048.98万元。与2017年相比，减少41417元，减少0.003%，主要是因为2018年没有项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1048.98万元，其中：财政拨款收入1013.98万元，占96.6%。事业收入35万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1048.98万元，其中：基本支出1048.98万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1048.98万元，与2017年相比，减少41417元，减少0.003%，主要是因为2018年没有项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1048.98万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，与2017年相比，减少41417元，减少0.003%，主要是因为2018年没有项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1048.98万元，主要用于以下方面社会保障和就业93.3万元，占8.89%；教育（类）支出955.6万元，占91.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1048.98万元，支出决算数为1048.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为93.3万元，支出决算为93.3万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出。

年初预算为955.6万元，支出决算为955.6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1013.98万元，其中：人员经费845.96万元，占基本支出的83.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费203万元，占基本支出的16.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占100%,较上年减少4万元，主要是公务接待减少。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组32个、来宾270人次，主要是上级管理部门检查和交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出203万元。其中，办公费 517800元、印刷费78000元、手续费500元、电费107300元、咨询费10200元、水费61000元、邮电费10000元、差旅费74900元、维修费591360元、培训费68500元、公务接待费15000元、劳务费17600元、工会费97000元、福利费183000元、其他交通10000元、其他商品服务支出188000元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费6.85万元，用于开展教师的各项培训，人数48人，内容为教师进修、教研教改等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额36万元，其中：政府采购货物支出36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

政府采购支出授予中小企业0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 

名词解释

1.关于“三公”经费支出说明。

名词解释：“三公”经费指政府部门人员因公出国经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。本单位无支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量。

2. 关于机关运行经费支出说明。

   名词解释：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

衡东县第六中学

            2019年10月15日

六中2018决算