2018年度

衡东县第八中学部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分单位概况

一、 部门职责

衡东县第八中学是一所县办中学，学校实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县第八中学机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。

（二）决算单位构成。衡东县第八中学部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门预算仅含本级决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计1388.38万元。与2017年相比，减少16.07万元，减幅1.14%。主要原因是高中学生人数减少，事业收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1388.38万元，其中：财政拨款收入1343.38万元，占96.76%；事业收入45万元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1388.38万元，全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计1343.38万元，与2017年相比，增加18.91万元,增长1.43%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1343.38万元，占本年支出合计的96.76%，与2017年相比，财政拨款支出增加18.91万元，增长1.43%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1343.38万元，主要用于以下方面：；教育（类）支出1198.21万元，占89.19%;社会保障和就业支出145.17万元，占10.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1343.38万元，支出决算数为1343.38万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为736.26万元，支出决算为736.26万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为461.95万元，支出决算为461.95万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为145.17万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1343.38万元，其中：人员经费1210.82万元，占基本支出的90.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。；公用经费132.56万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为4万元，完成预算的62.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为4万元，完成预算的62.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少0.23万元，减少5.33%,减少的主要原因是节约开支。

截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0，公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组104个、来宾674人次，主要是迎接检查及学校正常运行发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出132.56万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。其中，其中办公费29万元、印刷费3.74万元、电费13.70万元、差旅费3.34万元、维修费47.48万元、培训费14.94万元、公务招待费4万元、劳务费12万元、工会经费3.7万元、其他商品服务支出0.67万元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费14.94万元，主要是教师外出参加培训产生费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本部门共有办公及业务用房9072平方米。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

衡东县第八中学

            2019年10月12日

八中2018决算公开表