2018年度

衡东县石滩乡教育管理服务中心部门决算公开

目录

第一部分衡东县石滩乡教育管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县石滩乡教育管理服务中心概况

一、 部门职责

衡东县石滩乡教育管理服务中心以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施学前、小学和初中教育，促进基础教育发展等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。石滩完小、石滩中学、真塘完小、真塘中学、新虎小学、新建小学、真陂小学、荷泉小学、江滨小学、欧塘小学。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

（二）决算单位构成。衡东县石滩乡教育管理服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县石滩乡教育管理服务中心只有本级。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计1908.71万元。与2017年相比，增加141.25万元，增加7.99%，增加的主要原因是人员经费收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1908.71万元，其中：财政拨款收入1908.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1908.71万元，其中：基本支出1908.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计1908.71万元，与2017年相比，增加（减少）141.25万元,增长7.99%，主要是因为人员经费收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1908.71万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加141.25万元，增长7.99%，主要是人员经费收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1908.71万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1771.1万元，占92.79%;社会保障和就业支出137.61万元，占7.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1427万元，支出决算数为1908.71万元，完成年初预算的133%，其中：

1、人员经费。

年初预算为1137万元，支出决算为1269.1万元，完成年初预算的111.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加。

2、日常公用经费。

年初预算为290万元，支出决算为639.61万元，完成年初预算的220.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1908.71万元，其中：人员经费1269.1万元，占基本支出的66.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费639.61万元，占基本支出的33.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.89万元，支出决算为3.88元，完成预算的99.7%，其中：

公务接待费支出预算为3.89万元，支出决算为3.88万元，完成预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数减少，与上年相比减少1.2万元，减少23.6%,减少的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为3.88万元，全年共接待来访团组90个、来宾650人次，主要是接受上级督查发生的接待支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.88万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出639.61万元，比年初预算数增加349.61万元，增长120.55%。主要原因是：人员经费及公用经费增加。其中，办公费 337390元、印刷费360380元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费198210元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0 元、差旅费257350元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费4126348元、租赁费0元、会议费232060元、培训费243610元、 公务接待费38800元、专用材料费82770元、被装购置费 0元、专用燃料费 0元、劳务费304430元、委托业务费0 元、工会经费192520 元、福利费 0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用22300元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费23.2万元，用于召开开学工作、扶贫工作、党建工作等会议，人数120人，内容为开学工作、扶贫工作、党建工作等；开支培训费24.36万元，用于开展国培、工作坊、公需培训等，人数134人，内容为开展国培、工作坊、公需培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

石滩2018决算