2018年度

衡东县第一中学部门决算公开 

目录

第一部分 衡东县第一中学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 衡东县第一中学概况

一、 部门职责

衡东县第一中学是一所省市范示普通高中，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施高中教育，促进基础教育发展，高中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县第一中学机构设置：办公室、教务处、政教处、总务处、教研处、体卫处。2018年底在校学生3019人，实有教职工280人，退休80人，遗属补助10人。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。衡东县第一中学只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

（二）决算单位构成。衡东县第一中学2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县第一中学本级。

第二部分 

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入4362.0681万元、支出4471.0681万元。与2017年相比，收入增加1059.1359万元，增长32.07%，支出增加390.4917万元，增长6.57%主要是增加工资和公用支出、学生生活服务楼建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4362.0681万元，其中：财政拨款收入3634.4391万元，占83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入727.6290万元，占17%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4471.0681万元，其中：基本支出4166.0681万元，占93%；项目支出305万元，占6.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入3634.4391万元，，与20174年相比，增加1070.8469万元，增长41.77%；支出3743.4391万元，与2017年相比，增加466.2504万元,增长14.23%，主要是增加工资和公用支出、学生生活服务楼建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出3743.4391万元，占本年支出合计的83.73%，与2017年相比，财政拨款支出增加357.2504万元，增长10.55%，主要是增加工资和公用支出、学生生活服务楼建设。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3743.4391万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3375.1139万元，占90.16%;社会保障和就业支出368.3252万元，占9.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为3077.9800万元，支出决算数为3743.4391万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出 （类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为3077.9800万元，支出决算为3375.1139万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老师工资、公用支出、学生生活服务建设增加了财政拨款。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为368.325万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费支出年初预算包含在一般公共教育支出里，按财政部决算要求，决算时要分开到一般公共服务社会保障和就业支出科目中进行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3488.4391万元，其中：人员经费3071.4801万元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费366.9589万元，占基本支出的10.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的80.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的80.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是勤俭节约，严格按国家政策，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，制止奢侈浪费行为。与上年相比减少0.36万元，减少8.09%,减少（增长）的主要原因是勤俭节约，严格按国家政策，接待次数、数量同步减少，接待费用标准降低，制止奢侈浪费行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为4.04万元，全年共接待来访团组39个、来宾689人次，主要是教学培训、技能比赛、学校正常运行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，衡东县第一中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018本单位无政府性基金收入。2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出366.96万元，比年初预算数增加182.22万元，增长98.64%。主要原因是：办公设备、专用设备的购置。其中，办公费135977.15 元、印刷费 0元、咨询费 0元、手续费 0元、水费 0元、电费 0元、邮电费0元、取暖费 0元、物业管理费 615167.02元、差旅费 0元、因公出国（境）费用 0元、维修（护）费 924358.96元、租赁费0元、会议费0元、培训费414703.60 元、公务接待费40411元、专用材料费203330.40 元、被装购置费0 元、专用燃料费0 元、劳务费 元、委托业务费 0元、工会经费 0元、福利费0 元、公务用车运行维护费 0元、其他交通费用 0元、税金及附加费用 0元、其他商品和服务支出 0元；办公设备购置706265.55元、专用设备购置629375.49元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费41.47万元，用于开展教师培训，人数280人，内容为教师职业能力培训及专业能力培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额676万元，其中：政府采购货物支出140万元、政府采购工程支出531万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额531万元，占政府采购支出总额的78.55%，其中：授予小微企业合同金额145万元，占政府采购支出总额的21.45%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                   衡东县第一中学                                                                                               2019年10月15日

一中2018决算