2018年度衡东县建筑管理站部门决算公开

目录

第一部分衡东县建筑管理站单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分衡东县建筑管理站单位概况

一、 部门职责

（一）、贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》以及相关条例、规章、办法。
    （二）、负责房屋建筑和市政工程施工许可证的核发工作。
    （三）、负责对全县房屋建筑和市政工程施工安全监督，调查处理施工安全事故，负责安全生产标准化考评工作和建筑企业安全生产许可证、“三类”人员安全考核合格证的报审工作。
    （四）、负责房屋建筑和市政工程招标投标活动的监督管理，负责对招标公告、招标文件、评标报告、中标通知书的核准备案。
    （五）、负责建筑企业资质和执业人员资格的报审工作；负责施工企业资质动态核查。
    （六）、组织实施施工企业初、中级技术工人技能培训、考评工作。
    （七）、根据有关法律、法规，负责查处建筑市场主体违法、违规行为。
    （八）、负责建筑工程造价管理，发布地方材料价格信息；负责建筑施工、监理合同备案。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县建筑管理站为衡东住房和城乡建设局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，2018年底共有干部职工39人,其中在职31人、退休8人。内设机构6个,分别为:办公室、稽查监察股、财务股、建设工程招投标监督管理股、安全监督股(衡东县建筑工程安全监督站)、建筑职业技能鉴定和工程造价股，以上单位已全部纳入决算。 

（二）决算单位构成。衡东县建筑管理站2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计319.75万元，支出总计419.13万元。与2017年相比，决算收入增长109.08，

增长52%，主要原因是人员增加；支出决算与上年相比增长86.62万元，增长26%，主要原因是人员增加及单位食堂与办公楼改造。

二、收入决算情况说明

本年收入合计319.75万元，其中：财政拨款收入319.75万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计419.13万元，其中：基本支出404.13万元，占96%；项目支出15万元，占4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计319.75万元，与2017年相比，增加110.1万元,增长53%，主要是因为人员增加。2018年财拨款支出总计419.13，与2017年相比，增加87.63万元，增长26%，主要是因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出419.13万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加87.63万元，增长26%，主要是因为人员增加及单位食堂与办公楼改造。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出419.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.3万元，占7%；城乡社区支出387.83万元，占93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为362.06万元，支出决算数为419.13万元，完成年初预算的116%，其中：

1、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为31.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年度单位职工基本养老保险缴费功能科目转入社会保障和就业支出。

2、城乡社区支出。

年初预算为326.15万元，支出决算为387.83万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为人员增加与单位食堂改造。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出404.13万元，其中：人员经费299.35万元，占基本支出的74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭补助。公用经费104.78万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.6万元，支出决算为7.99万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。 

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.52万元，完成预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因厉行节约，与上年相比减少0.08万元，减少13%,减少的主要原因是主要原因厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.47万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因厉行节约，与上年相比减少0.53万元，减少7%,减少的主要原因是主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元，占93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组17个、来宾91人次，主要是关于加强安全生产发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.47万元，主要是用于车辆加油，维修、购保险与路桥费的支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本年度单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，机关运行经费为0。    （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，；开支培训费1.39万元，用于开展安全生产培训，人数285人，内容为如何加强建筑工程安全生产。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

附：2018年度部门决算表

衡东县建筑管理站2018年度决算公开表