2018年度中共衡东县委办公室

单位部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

一、部门职责

涉密信息不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据上述职责，县委办内设10个组室局，分别为：秘书组、政研室、保密局、督查室、总值班室、机要局、行政组、财务室、改革办、销毁中心。

（二）决算单位构成。本单位部门决算为本级决算和团县委决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计1297.65万元，支出总计1309.74万元。与2017年相比，增加54.14万元，主要是机关大院停车场、食堂房屋改建经费。

二、收入决算情况说明

2018年单位收入1297.65万元，其中：是财政预算经费拨款1260.18万元，占97.11%；其他收入37.47万元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1309.74万元，其中：基本支出845.44万元，占64.55%；项目支出464.3万元，占35.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1260.18万元，与2017年相比，增加9.88万元，支出总计1272.27万元，与2017年相比，增加50.15万元,主要是机关大院停车场、食堂房屋改建经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1272.27万元，占本年支出合计的97.14%，与2017年相比，财政拨款支出增加50.15万元,主要是机关大院停车场、食堂房屋改建经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1272.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1201.23万元，占94.42%；社会保障和就业支出70.69万元，占5.56%；医疗卫生与计划生育支出0.35万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为837.44万元，支出决算数为1272.27万元，完成年初预算的151.92%，其中：

1、一般公共服务（类）

年初预算为837.44万元，支出决算为1201.23万元，完成年初预算的143.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关大院停车场及食堂房屋改建。

2、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为70.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度社会保障和就业支出由财政直接与社保局结算。 

3.医疗卫生与计划生育支出

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度医疗卫生与计划生育支出由财政直接与社保局结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出816.91万元，其中：人员经费708.18万元，占基本支出的86.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费108.73万元，占基本支出的13.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为43.74万元，完成预算的97.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.12万元，完成预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少15.63万元，减少52.54%,减少的主要原因是因为规范了公务接待，所以支出大幅度减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29.62万元，完成预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少20.14万元，减少40.47%,减少（增长）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.12万元，占32.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.63万元，占67.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为14.12万元，全年共接待来访团组350个、来宾2670人次，主要是9.12突发事件和6.29重大交通事故发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.63万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29.62万元，主要是油料费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出108.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数107.17万元，增加1.55万元，增长1.45%，主要原因是机关正常运行，增长幅度在正常范围内。其中，办公费5.97万元、印刷费0.39万元、水费0.36万元、电费8.44万元、邮电费1.01万元、差旅费7.97万元、会议费20.42万元、培训费1.01万元、公务接待费8.73万元、工会经费18.48万元、福利费15.17万元、公务用车运行维护费14.16万元、其他交通费用4.16万元、其他商品和服务支出0.9万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费20.42万元，用于召开县委经济工作会议、县委全会、县委与部门的协调工作会议，每次参会人数大概300人；开支培训费1.01万元，用于开展机要培训，人数约100人，内容为电子公文系统操作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车3辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                          中共衡东县委办公室

                                 2019年10月10日

第四部分 附件

附：

县委办2018年决算公开表.XLS