部门决算公开目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县四方山林场2018年度部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、部门职能

1、贯彻落实《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《国有林场管理办法》等法律法规、依法对国有林场（森林公园）进行统一管理。

2、负责管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

3、负责管护区域内森林资源培育、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

4、负责做好生态公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

本单位现有股室 4个，在职人员27人，退休人员57人，遗属补助人员2人，其他人员11人（合同工），现有公务车辆 1台，本单位下设办公室、计财股、生产技术股、森林公园管理股。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分  部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2017年末结余186.22万元，2018年一般公共预算财政拨款收入388.56万元，较上年财政拨款收入330.92万元增加57.64万元，增幅为14.83%，营业收入22.70万元，上级补助收入120.87万元，全年收入总计532.13万元。全年收入支出较去年增加，是因为人员经费在每年递增，森林资源的投入增加。

1、上年度结余186.22万元。

2、一般公共预算财政拨款收入388.56万元，其中林业事业机构运行297.18万元，基本养老保险金34.23万元，死亡抚恤金5.3万元，森林管护3.5万元，停伐补助4.5万元，税费改革16万元，四方冲村村级转移支付12.8万元，四方冲村公共设施建设3万元，四方冲村换届选举0.67万元，四方冲村村委和村党支部补助1.38万元，修路10万元。

3、营业收入22.70万元。

4、上级补助收入120.87元，其中造林20万元，修路10万元，森林抚育33.47万元，保险赔款35.4万元，生态修复费22万元。

二、收入决算情况说明

2017年末结余186.22万元，2018年一般公共预算财政拨款收入388.56万元，其中林业事业机构运行297.18万元，基本养老保险金34.23万元，死亡抚恤金5.3万元，森林管护3.5万元，停伐补助4.5万元，税费改革16万元，四方冲村村级转移支付12.8万元，四方冲村公共设施建设3万元，四方冲村换届选举0.67万元，四方冲村村委和村党支部补助1.38万元，修路10万元。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数624.67万元，

1、基本支出539.38万元，其中基本工资100.82万元，绩效工资57.03万元，津贴11.02万元，十三半个月工资19.09万元，社保34.23万元，医保28.60万元，住房公积金27.54万元，伙食补7.75万元，办公费6.48万元，电费3.95万元，差旅费3.86万元，维护8.64万元，会议费0.3万元，培训费1.88万元，公务接待费1.05万元，劳务费78.76万元，工会经费21.75万元，公务用车2.75万元，抚恤10.26万元，退休费113.48万元。较上年减少347.35万元，减幅为64.39%，减少的主要原因是森林资源管护的劳务费和退休人员的费用减少。

2、项目支出62.59万元，其中用于四方冲村换届选举0.67万元，四方冲村公共设施支出3万元，四方冲村村委和村党支部补助1.38万元，基本养老保险缴费34.23万元，死亡抚恤5.3万元，森林管护3.5万元，停伐补助4.5万元，修路10万元。

3、经营支出22.69万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入388.56万元，支出376.71万元，

较上年财政拨款收入330.92万元，增加57.64万元，增幅为14.83%，主要原因是人员经费在每年递增，森林资源的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出376.71万元，占本年支出合计的96.95%，与2017年相比，财政拨款支出增加107.70万元，增幅为28.58%，主要原因是人员经费在每年递增，森林资源的投入增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出376.71万元，其中工资福利支出187.96万元，医疗保险16.28万元，住房公积金12.96万元，对个人和家庭的补助109.67万元，公务接待费1.05万元，劳务费46万元，公务用车运行维护费2.75万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.05万元，公务用车运行费2.75万元。较上年减少2.35万元，减幅为61.84%，减少主要原因是节约开支。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.05万元，全年共接待来访团组15个、来宾160人次，主要是上级领导检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.75万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.75万元，主要是维修、加油的支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位非行政单位和参公单位，机关运行经费为0。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、森林防火用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、信访工作用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

第三部分  名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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衡东县四方山林场

                              2019年10月11日

衡东县四方山林场2018年决算公开表.XLS