2018年部门决算公开目录

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

第二部分、部门决算情况说明

1.“三公”经费决算

2.机关运行经费情况

3.政府采购情况

4.国有资产占有情况

5.预算绩效管理工作开展情况

第三部分、部门决算附表明细

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出总表

5. 一般公共财政拨款支出决算表

6. 一般公共财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

衡东县人民政府办公室2018年度

部门决算公开情况说明

一、 部门职责及机构设置情况

 衡东县人民政府办公室是县财政全额拨款的行政机关单位，机关行政编制为37人，机关财政全额拨款工勤编制14人，二级机构应急管理办公室全额事业编制人员5人。实有人数76人，其中：行政编制54人，行政工勤编制9人，应急管理办公室全额事业编制6人，全额事业编制4人，离休1人，遗属补助 2人；现有公务车辆 6 台，其中：保留车辆2台，托管车辆4台。办公室内设8个职能股（室）：秘书组、政策研究室、督查室、政工人事组、行政后勤组、民族宗教办公室、外侨办公室、值班室。主要工作职责有：

（1）协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（2）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（3）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（4）根据县政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导决定。

（5）办理中央、省、市和县政府领导的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（6）组织办理人大代表建议、政协委员提案。

（7）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省政府、市政府和县政府领导报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（8）指导全县政务公开（政府信息公开、办事公开）工作。

（9）负责县政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作；负责对设在县政府大院办公单位的房产实施管理，制订相关制度并监督执行；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

（10）负责《政府工作报告》和县政府主要领导重要讲话、报告、文章的起草以及有关新闻稿的审定；负责起草县政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

（11）对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议；组织专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

（12）承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1464.9万元。与2017年相比，增加88.3万元，增长6%；2018年度支出总计1497.7万元，与2017年相比，增加191.04万元，增长12.75%，主要是因为机关大院车坪改造费用增加。

2、收入决算情况说明

本年收入合计1464.9万元，其中：财政拨款收入1420.51万元，占96.97%；其他收入44.39万元，占3.03%。

3、支出决算情况说明

本年支出合计1497.7万元，其中：基本支出1065.89万元，占71.17%；项目支出431.81万元，占28.83%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1420.51万元，与2017年相比，增加43.91万元,增长3.09%；2018年度财政拨款支出总计1434.74万元，与2017年相比，增加72.16万元,增长5%；主要是因为机关大院车坪改造费用增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1434.74万元，占本年支出合计的95.8%，与2017年相比，财政拨款支出增加72.16万元，增长5%，主要是因为机关大院车坪改造费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1428.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1317万元，占92.21%；社会保障和就业支出110.88万元，占7.76%；医疗卫生与计划生育支出0.44万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为947.72万元，支出决算数为1420.51万元，完成年初预算的149.89%，主要原因是机关大院车坪改造费用增加。

6、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况。公务接待费支出决算22.56万元，占74.7%,比上年减少3.12万元，主要原因是压缩接待开支；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.65万元，占25.3%，比上年减少19万元，主要原因是公车改革减少支出。其中：

（一）、因公出国（境）费支出决算为0万元。

（二）、公务接待费支出决算为22.56万元，全年共接待来访团组260个、来宾2850人次。

(三)、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.65万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.65万元，主要是公务用车维修费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

7、年度机关运行经费决算情况。本单位 2018 年度机关运行经费支出138.87万元，比上年减少20.63万元，降低12.9%；其中：办公费19万元，印刷费13.27万元，水费1.49万元，电费14.32万元，邮电费3.3万元，差旅费17.27万元，维修（护）费16.23万元，会议费8.39万元，培训费0.88万元，公务接待费5.56万元，劳务费6.8万元，工会经费19.62万元，公务用车运行维护费1.65万元，其他交通费用4.9万元，其他商品和服务支出6.08万元。

8、年度政府采购支出决算情况。2018年我办年初没有制定政府采购计划，因此本年度没有产生政府采购支出。

9、国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位固定资产价值185.87万元，其中家具用具1.87万元，房屋、通用设备184万元。

10、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金431.8 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的30.23%。

三、名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县人民政府办公室

2019年10月16日

附件：衡东县人民政府办公室2018年度部门决算公开表

衡东县人民政府办公室.XLS