目录

第一部分生态能源管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

县生态能源管理局单位概况

部门职责

（一）研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

（二）负责对从事农村能源用能产品生产、经营的单位或个人进行指导和监督。

（三）负责对从事农村能源工作设计、施工的单位进行监督管理，执行有关农村能源建设技术标准。

（四）抓好农村能源开发利用，农村节能工作。

（五）负责农村能源管理、行政执法，宣传、贯彻执行《中华人民共和国可再生能源法》、《湖南省农村能源建设管理办法》。

（六）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。县生态能源管理局设3个职能股室，是农业局下属副科级独立核算单位。是财政全额拨款参照公务员管理事业单位，本单位年末实有人数9人，其中在编6人（在职6人，退休3人）以上部门均纳入财政决算管理。

（二）决算单位构成。衡东县生态能源管理局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：生态能源管理局。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计103.39万元。与2017年决算收入228.08万元相比，减少124.69万元，减幅54.67%，主要是因为本年度项目资金减少。2018年度支出总计213.33万元。与2017年决算支出181.15万元相比，增加了32.18万元，增幅17.76%，主要是因为支付上年结转的农村能源项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.39万元，其中：财政拨款收入96.04万元，占92.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.35万元，占7.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计213.33万元，其中：基本支出73.33万元，占34.37%；项目支出140万元，占65.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收入总计96.04万元，与2017年决算收入223.80万元相比，减少127.76万元,减幅57.09%，减少主要是因为本年度项目资金的支付减少。2018年度财政拨款支出总计206.11万元，与2017年决算支出181.15万元相比，增加24.96万元,增幅13.78%，增加主要是因为支付上年结转的农村能源项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出206.11万元，占本年支出合计的96.61%，与2017年相比，财政拨款支出增加24.96万元，增幅13.78%，主要是因为支付上年结转的农村能源项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出206.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.35万元，占3.57%；农林水支出198.76万元，占96.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为74.11万元，支出决算数为206.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）预算财政拨款（款）基本支出（项）。

年初预算为62.11万元，支出决算为66.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。

2、一般公共服务（类）预算财政拨款（款）项目支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结转的农村能源项目资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出66.11万元，其中：人员经费55.50万元，占基本支出的83.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业医疗保险、其他社会保障、医疗补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.61万元，占基本支出的16.04%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工费经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.61万元，完成预算的76.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.61万元，完成预算的76.25%，与上年相比减少0.15万元，减幅19.99%,减幅的主要原因是项目验收招待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.80万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组16个、来宾75人次，主要是项目验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，衡东县生态能源管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况：本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出10.61万元，比年初预算数增加2.32万元，增加21.87%。主要原因是：办公费、印刷费、专用材料费等增加。其中，办公费0.28万元、印刷费0.55万元、邮电费0.15、差旅费0.94万元、公务接待费0.61万元、专用材料费2.62、工会经费1.38万元、其他交通费用4.08万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房96平方米；本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

附：2018年度部门决算表

2018衡东县生态能源管理局决算公开.XLS