衡东县委党校2018年部门决算公开

县委党校2018年部门决算公开情况说明

目    录

第一部分部门概况

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分　衡东县委党校概况

一、部门职责及机构设置情况  

 （一）部门职责：

衡东县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。党校是培训党员、党员领导干部，培养理论骨干和入党积极分子的重要阵地；学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的重要阵地；增强党员、党员领导干部党性修养的重要阵地”；是党员、党员领导干部和入党积极分子党性锻炼的熔炉。其职责是：

1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

2、承办党委和政府举办的专题研讨班。

3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。

（二）机构设置及决算单位构成

县委党校是全额拨款单位，编制36人，实有人数33人，其中在职25人、退休 8人，遗属补助人员2人。根据上述职能县委党校单位由五个科室构成：办公室、教研科、教务科、总务科、学员管理科。五个部门均纳入预算。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计770.94万元，其中财政拨款收入734.02万元，比上年增加169.6万元，主要用于部门办班支出；事业收入36.92万元。年初结转及结余230.56万元。全年支出868.43万元，比上年增加335.07万元，因为增加九个部门培训班次。年末结转和结余133.06万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入总计770.94万元，其中财政拨款收入734.02万元，比上年增加169.6万元，主要用于部门办班支出；事业收入36.92万元。年初结转及结余230.56万元。主要是因为增加九个部门培训班次。年末结转和结余133.06万元。

三、支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款734.02万元，支出734.02万元，其中一般公共服务支出10万元，占支出数的1%、教育支出 676.25万元，占支出数的92%、社会保障和就业支出47.77万元，占支出数的6.5%。

四、财政拨款收入、支出决算总体情况说明

今年财政拨款比上年增加169.6万元，增加的经费是九个大型部门办班培训费用。财政拨款去年支出487.92万元，今年支出734.02万元，支出增加246.1万元，主要是九个大型部门办班培训支出及工资普调等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出868.43万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少3.67万元，减少0.5%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出734.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10万元，占1%；教育支出676.26万元，占92%；社会保障和就业支出47.77万元，占7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为734.02万元，支出决算数为734.02万元，完成年初预算的100%。其中:

1、一般公共服务支出

年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的100%。

２、教育支出

年初预算数为676.26万元，支出决算数为676.26万元，完成年初预算数的100%。

３、社会保障和就业支出

年初预算数为47.77万元，支出决算数为47.77万元，完成年初预算数的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出868.43万元，其中包括人员经费313.7万元，占基本支出36%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、其它工资福利。日常公用经费占基本支出64%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费用、公务接待、差旅费、印刷费 、咨询费、专用材料费、劳务费、退休职工福利费、税金及附加、其他商品和服务支出。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费预算情况。本年没有发生因公出国费用。公务招待费年初预算10万，实际发生3.27万元，完成预算0.33%。比较上年度减少1.25万元，减少的主要原因是勤俭节约，压缩单位的开支。接待批次20余次，接待人数400余人次，主要是其他县市区党校来我校学习交流。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为3.27万元，完成预算的0.33%。比较上年度减少1.25万元，减少的主要原因是勤俭节约，压缩单位的开支。接待批次20余次，接待人数400余人次，主要是其他县市区党校来我校学习交流。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.27万元，占100%，比上年减少1.25万元，减少原因主要是单位厉行节约。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.27万元，全年共接待来访团组20个、来宾400人次，主要是接待其他县市区兄弟党校交流学习。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是维修、加油的支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为０辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价开展预算绩效管理。

 十、其他重要事项情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出554.72万元，比年初预算数增加346.27万元，增加62%，主要原因增设主体班培训。其中：①办公费17.39万元；②水费15.41万元；③电费11.07万元；④邮电费0.6万元；⑤维修费33.61万元；⑥培训费337.81万元；⑦工会经费10.69万元；⑧其他交通费用17.63万元；⑨公务接待3.27万元；⑩差旅费10.07万元；印刷费 7.05万元；咨询费4.09万元；专用材料费31.03万元；劳务费21.24万元；退休职工福利费2.75万元；税金及附加0.41万元；其他商品和服务支出30.60万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支培训费337.81万元，用于开展异地教学、干部专教、主体班等培训。用于主体班4期，1000人次，培训内容为：全县积极分子、青干班、科干班。部门班1０期，2000人内容为全县各部门委托业务、党建培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括人员经费、办公及印刷费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用。

（五）、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分　附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

本部门无整体支出绩效评价报告

2018年度部门决算表

中共衡东县委党校2018年决算公开(1)