水土保持站2018年部门决算说明

    决算公开目录

第一部分部门概况

机构设置

主要职责

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：部门概况

1、机构设置：

衡东县水土保持站现设股室4个，下属二级机构（学校）0个，其中行政单位0个，事业单位0个。

水土保持站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

2、主要职责：

1、贯彻执行水土保持法律法规，负责对全县水土保持工作的指导和协调；负责全县范围内水土流失治理方案的编制和管理；做好本地区水土流失综合治理、生态建设修复工作。

2、负责对辖区的水土流失和水土保持生态建设实施监测；负责水土保持项目立项、上报及项目实施的指导、管理；负责本辖区所有的开发建设项目和生产过程中的水土流失进行监测。

3、负责水土保持国家级网络的规划、建设与管理；及时准确上报科学数据，定期公告水土流失状况。

4、审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；协助查处违反水土保持法律、法规的行为；协助调处水土流失防治纠纷。

5、组织开展水土保持宣传教育、人才培训、技术推广和咨询服务工作；承办县水利局交办的其他工作。

第二部分、2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入775.69万元，上年度收入275.39万元，比上年度增加500.30万元，增加181.67%，主要因为本年度增加了秋波项目区国家水土保持重点项目资金500万元。支出决算数344.55万元，上年度支出283.70万元，比上年度增加21.45%，主要因为增加项目支出130.29万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计775.69万元，其中：财政拨款收入775.69万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计344.55万元，其中：基本支出214.26万元，占62.19%；项目支出130.29万元，占37.71%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计775.69万元，与2017年相比，增加500.30万元,增加181.67%，主要是因为增加秋波项目区国家水土保持重点工程项目资金500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出344.56万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加60.86万元，增长21.45%，主要因为增加项目支出130.29万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

201年度财政拨款支出344.56万元，主要用于以下方面：农林水支出333.33万元，占96.74%；社会保障和就业支出11.22万元，占3.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为138.94万元，支出决算数为344.56万元，完成年初预算的147.99%，其中：

1、农林水支出（类）基本支出（款）人员经费支出（项）。

年初预算为138.94万元，支出决算为333.33万元，完成年初预算的239.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加秋波项目区国家水土保持重点工程项目支出。

1、农林水支出（类）基本支出（款）日常公用经费支出（项）。

年初预算为36.90万元，支出决算为87.09万元，完成年初预算的236.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了秋波项目区国家水土保持重点治理工程项目支出，年初预算下乡执法办公费、租车费及差旅费预算不足，水土保持法宣传费年初没有预算，党建费、扶贫费没有预算。

1、农林水支出（类）项目支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.29万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度秋波项目区国家水土保持重点工程项目启动，资金来源为中央资金，本年未纳入预算，按工程进度拨款。

2、社会保障和就业支出基本养老保险支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未把养老保险支出单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出214.26万元，其中：人员经费127.17万元，占基本支出的59.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保障缴费等；公用经费87.09万元，占基本支出的40.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、差旅费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.75万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.25万元，完成预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步严控公务接待，与上年相比减少0.32万元，减少8.96%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.5万元，与上年相比减少1.97万元，减少79.76%，减少的主要原因是公车改革后公车上交，公务用车运行维护费支出减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.75万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.5万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3.25万元，全年共接待来访团组41个、来宾225人次，主要是水土保持监测工作、治理工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，本年度公车改革后公车上交，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2018 年度机关运行经费支出87.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中，办公费4.58万元，印刷费3.0万元，咨询费0.6万元，手续费1万元，水费0.12万元，电费3.08万元，邮电费2.72万元，差旅费7.21万元，维修费23.37万元，公务接待费3.25万元，专用材料费0.09万元，劳务费1.30万元，工会经费6.5万元，福利费2.13万元，办公设备购置费4.56万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他交通费6.05万元，其他商品和服务支出17.03万元。

与上年支出86.24万元基本持平，比年初预算数增加50.19 万元，增长136%。主要原因是：年初预算下乡执法办公费、租车费及差旅费预算不足，水土保持法宣传费年初没有预算，以及结算支付了以前年度危房改造工程款23.37万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门会议费开支0元；培训费开支0元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购支出，采购未达到政府采购金额标准。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 国有资产原值为87.25万元，其中包含一台公务用车16.16万元（已被国资委收回，账务未处理），无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：主要用于为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费：用于单位公务用车购置及运行维护、国内公务接待开支和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

无

附：2018年度部门决算表

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