2018年度衡东县园林管理所部门决算公开

目录

第一部分衡东县园林管理所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第一部分 单位概况

一、 部门职责

     主要承担我县城市公园、广场、风光带等公共绿化场所的建设、管理与日常维护等工作。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县园林管理所现设4个股室，分别为办公室、财务室、绿化管理股、园林规划建设股，本单位部门决算为本级决算。

（二）决算单位构成。衡东县园林管理所2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内胡汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计472.87万元，与2017年相比，减少91.18万元，主要是因为项目资金减少。支出总计455.43万元，与2017年相比，减少129.16万元，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计472.87万元，其中：财政拨款收入472.87万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计455.43万元，其中：基本支出91.38万元，占20.06%；项目支出364.05万元，占79.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计455.43万元，与2017年相比，减少129.16万元,减少28.36%，主要是因为项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出405.07万元，占本年支出合计的88.94%，与2017年相比，财政拨款支出减少129.16万元，减少28.36%，主要是因为项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出405.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.07万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为472.87万元，支出决算数为455.43万元，完成年初预算的96.31%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出91.38万元，其中：人员经费84.21万元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工资35.96万元、津贴补贴9.2万元、奖金0.05万元、绩效工资17.26万元、养老保险9.87万元、医疗保险及其他社会保障缴费3.9万元，住房公积金5.58万元；公用经费7.16万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费3.3万元、印刷费0.53万元、工会费2.15万元、其他工资和福利支出0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为5.38万元，完成预算的59.78%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.055万元，完成预算的0.00055%，决算数小于年初预算数的主要原因是未进行学习交流，与上年相比减少0.325万元，减少85.52%,减少的主要原因是未进行学习交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5.32万元，完成预算的66.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有进行全面维修，与上年相比增加1.4万元，增长26.31%,增长的主要原因是维修费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.055万元，占1.03%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.32万元，占98.94%。其中：

1、因公出国（境）费支出

     本年度无此项支出。

2、公务接待费支出决算为0.055万元，全年共接待1次，来宾8人，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.32万元，其中：公务用车运行维护费5.32万元，主要是车辆维修、保险费、油料费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入3.2万元；支出3.2万元，其中基本支出0万元，项目支出3.2万元；

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

      机关运行经费为0

（二）一般性支出情况

2018年本部门无会议费、培训费开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元.

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4辆。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2018年度部门决算表

衡东县园林管理所.XLS