公开目录 

第一部分不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县不动产登记中心2018年度部门决算公开

第一部分  衡东县不动产登记中心概况  

一、部门职责

负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划,数据与档案管理、利用,信息管理平台建设等工作。

二、机构设置

     现设股室 7个,即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室，以上股室已全部纳入部门决算。

本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

不动产登记中心全年收入合计645.40万元,全年支出645.40万元,年末结转和结余0.28万元。全年收入、支出总计数与上年决算数相比,略有减少,减少百分比为6.7%,其主要原因有:(1)在编人员退休1人;(2)本年度尚有第四季度职工医保、住房公积金和部分公用经费未支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计645.40万元,其中财政拨款收入600.04万元,占本年收入的93%;上级补助收入3.19万元   ,占本年收入的0.5%;事业收入29.19万元,占本年收入的4.6%;其他收入12.98万元,占本年收入的2%。

三、支出决算情况说明

本年支出645.40万元,其中一般公共服务支出582.43万元,占本年支出的90%;社会保障支出62.98万元,占本年支出的10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款年初结转和结余0.28万元,本年收入600.04万元,本年支出600.04万元,年末结转和结余0.28万元。与上年决算数比较,本年财政拨款收入略有增幅,增加幅度为4.5%。增加的主要原因是:人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标造成人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出600.04元,占本年支出的93%,与上年决算数相比略有增幅,增加幅度为4.5%,增加的主要原因是:人社局按照国家文件要求统一进行人员工资调标造成人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算数600.04万元,其中基本支出537.07万元,占本年支出决算的90%;社会保障和就业支出62.98万元,占本年支出决算的10% 。

(三)财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出决算数600.04万元,与本年初财政拨款支出预算数642.29万元相比,减少了支出42.25万元,预决算差异率为-6.6%,主要是原因有是年终因财政资金困难,造成部分经费未完成支付。本年度工资福利支出决算数520.69万元,与年初预算数547.69万元相比,减少了27万元;公用经费支出决算数72.73万元,与年初预算数73.96万元相比,减少了1.23万元。造成以上项目经费支出减少的主要原因是年终因财政资金困难,造成部分经费未完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        本年一般公共预算财政拨款基本支出决算数595.05万元,其中人员经费521.68万元,占全年基本支出的87%;主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费73.37万元,占全年基本支出的12%。其中办公费8万元；印刷费1.16万元；电费9.23万元；物业管理费0.48万元；差旅费4.53万元；维修费0.2万元；公务接待费：0.89万元；专用材料费1.57万元；劳务费0.6万元；工会经费22.27万元；其他交通费0.43万元；其他商品和服务支出23.38万元。  

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

全年"三公"经费支出0.89万元,年初预算数为6万元,预决算差异为-85%。与上年决算数比较大幅减少,主要原因是根据上级文件精神,严格控制公务接待批次与人次,节约经费用于扶贫工作。其中：

因公出国出境支出预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.89万元，完成预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。与上年决算数比较大幅减少，减少的主要原因是厉行节约,减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.89万元，占100%,因公出国（境）支出决算数为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）支出决算费为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.89万元，全年共接待来访团组28次、来宾216人次，主要是上级领导检查、信访招待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位2018年未纳入年度重点绩效评价，未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。

本单位是事业单位，机关运行经费为0万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费为0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额8.14万元,其中：政府采购货物支出8.14万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.14万元,占政府采购支出总额的 100%,

(四)国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日,本单位共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分   附件

衡东县不动产登记中心

2019年10月9日

衡东县不动产登记中心2018年公开表.XLS