2018年度湖南衡东经济开发区管理委员会部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 湖南衡东经济开发区管理委员会单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关经济开发区的方针、政策，组织实施国家相关法律、法规和法令，执行上级党委、政府的政策、决议，依法拟定开发区的行政管理规章；

（二）根据全县经济社会发展总体规划，编制、审批和管理经济开发区规划，经县委、县政府批准后组织实施；

（三）负责经济开发区的党建、宣传、群团工作；

（四）创建优质的投资发展硬件环境，搞好区内基础设施、公共设施建设和管理；

（五）创建便捷高效的招商引资服务机制，审核和审批区内的企业和投资项目，为入区企业代办相关手续；

（六）统筹管理和使用经济开发区的各项经济利益；

（七）依法实施开发区环境保护，搞好环境污染综合治理，建设环境友好型经济开发区；

（八）依法整顿开发区社会治安，维护开发区良好社会和经济秩序，积极创建平安和谐经济开发区；

（九）监督县直相关职能部门对经济开发区的职能授权到位；统一管理相关部门派驻开发区的机构和人员的工作；

（十）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

二、机构设置

     根据上述职责，区党工委、管理委员会设立4个内设机构，机构规格均为正科级。

（一）办公室

①负责情况综合、统计、信息反馈工作；

②负责文件的收发、起草、印制、分发、传阅、归档、立卷等工作；

③负责会议决定事项的催办和督办；

④负责机关接待、考勤、办公用品采购、车辆管理、卫生等后勤保障工作；

⑤负责机关编制、计划生育、人事政工等工作；

⑥协助委领导协调各部（室）之间的工作；

⑦协助招商合作部做好开发区对外宣传、推介工作。

（二）招商合作部

①负责拟定区招商引资的有关政策规定并具体组织落实；

②负责编制实施区招商引资工作的中长期规划和年度计划；

③负责企业入区建设服务等工作，联系县“优化办”和相关职能部门，监督执行“一费制”及“准入制”的规定；

④负责招商引资的宣传促销、投资咨询、项目筛选、洽谈、会审与统计工作，组织对外招商和对外经济技术合作；

⑤负责投资者信息的收集、整理、分析及行业招商策划；建立招商引资项目的信息网络等有关工作。

（三）建设规划部

①会同国土资源分局，共同做好以下工作：按年度用地计划做好征地工作；编制年度用地计划和征地拆迁实施方案，拟定征地拆迁用款计划，负责与相关职能部门及部（室）衔接；拟定并执行拆迁补偿标准，负责征地补偿资金的监管；负责征地范围内项目用地清场工作，确保工程项目用地需求；审批项目投资额度，拟定供地方案，促进土地集约利用；

②制定开发区规划及工程建设管理的各项细则并组织实施；

③组织实施开发区自身承担的工程项目的招投标，编制工程预决算，拟定拨款计划，负责工程项目的管理施工和竣工结算；

④负责区内规划编制、规划管理和建设项目论证选址；办理用地、工程建设规划手续，核发“一书两证”；建筑工程定位放线和竣工验线；

⑤负责工程报建审批，监督管理建设工程的承包及招、投标，工程报价管理及工程质量换个文明安全施工的监督检查；

⑥负责工程建设项目施工过程跟踪管理、设计技术变更、重大技术质量问题的处理，提出改进工程质量的方法、措施并组织实施；收集整理竣工验收相关存档资料；

⑦负责办法衡东县统一编号的《房地产权政》、《商品房预售证》、《房地产项目开发许可证》等证书。

（四）社会事务管理部

①负责周边乡镇、村组关系协调；

②负责区内土地征用、拆迁等政策处理工作和调处征地拆迁中的矛盾纠纷。

（二）决算单位构成。湖南衡东经济开发区管理委员会单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南衡东经济开发区管理委员会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计1239.07万元，支出总计1081.86万元。与2017年相比，增加904.91万元，增长73%，主要是因为工资调增及增加园区发展项目经费和污水处理项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1239.07万元，其中：财政拨款收入1239.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0X%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1081.86万元，其中：基本支出444.02万元，占41.04%；项目支出637.84万元，占58.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计1239.07万元，与2017年相比，增加904.91万元,增长73%，主要是因为工资调增及增加园区发展项目经费和污水处理项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1081.86万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加771.2万元，增长71.28%，主要是因为主要是因为工资调增及增加园区发展项目经费和污水处理项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1081.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.23万元，占37.64%；社会保障和就业（类）支出36.79万元，占3.4X%;节能环保（类）支出600万元，占55.46%；城乡社区（类）支出37.84万元，占3.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1239.07万元，支出决算数为1081.86万元，完成年初预算的87.31%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为342.87万元，支出决算为342.87万元，完成年初预算的100%。

 2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的107%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公开招考2人。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）击鼓事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.80万元，支出决算为36.80万元，完成年初预算的100%。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为600万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，根据每月污水处理量进行结算。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出（款）土地开发支出

年初预算为0万元，支出决算为37.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加园区发展项目经费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出342.87万元，其中：人员经费293.15万元，占基本支出的85.5%,主要包括基本工资、津贴补贴；公用经费49.717万元，占基本支出的14.5%，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度没有该项支出。

公务接待费支出预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资接待增加，与上年相比增加1.258万元，增长24.47%,增长的主要原因是招商引资项目增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本年度没有该项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.14万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.14万元，全年共接待来访团组150个、来宾856人次，主要是招商引资接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入265万元；年初结转和结余0万元；支出37.84万元，其中基本支出0万元，项目支出37.84万元；年末结转和结余227.16万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出49.72万元，比年初预算数增加（减少）8.85万元，增长（降低）17.80%。主要原因是：单位公开招考2人。其中，办公费97832元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费22813元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费11407元、公务接待费51330元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费255000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用0元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出58817元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费11407万元，用于开展园区企业安区生产培训及非公党建工作培训，人数180人，内容为安全生产基本知识、作业产所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

附：2018年度部门决算表

湖南衡东经济开发区管理委员会

2019年10月14日

湖南衡东经济开发区管理委员会(1).XLS